编辑: yn灬不离不弃灬 2019-08-01
年产

80 万标件家具生产线 可行性研究报告 工程编号:MC034 北京建都设计研究院有限责任公司

2015 年1月编制单位: 北京建都设计研究院有限责任公司 院长: 张思成总工程师: 刘学智项目负责人: 秦翻萍工艺负责人: 杨旭技经负责人: 马艳总图负责人: 王龙梅1目录

第一章 总论

1 1.

1 项目名称

1 1.2 项目承办单位

1 1.3 项目建设内容

1 1.4 承办及承建单位基本情况.1 1.5 项目背景及项目必要性

3 1.6 编制依据及原则

7 1.7 主要技术经济指标

8 1.8 结论

9

第二章 市场分析及建设规模

11 2.1 市场现状

11 2.2 行业发展形势分析

15 2.3 未来发展趋势预测

16 2.4 产品竞争力

18 2.5 建设规模

20

第三章 建厂条件

21 3.1 厂址选择

21 3.2 供电

21 3.3 供水、排水

21 3.4 供暖

22 3.5 天然气

22 3.6 气象条件和地质条件

22

第四章 技术方案

24 4.1 总图设计与运输

24 4.2 生产工艺

26 4.3 建筑设计

40 4.4 结构设计

47 4.5 电气及自动控制

52 4.6 给排水

53 4.7 供热与通风

54

第五章 环境保护

58 5.1 执行的法律及标准

58 5.2 施工期间的主要污染源

58 5.3 治理措施

59

第六章 劳动保护、职业安全及劳动卫生

62 6.1 执行的标准

62 6.2 建筑及总平面布置的劳动安全设计.62

第七章 消防安全

64 7.1 设计依据

64 7.2 消防系统

64

第八章 节能

67 8.1 概述

67 2 8.2 生产能耗概况

67 8.3 采用的节能措施

67

第九章 劳动定员及人员培训

70 9.1 组织机构

70 9.2 劳动定员

70 9.3 劳动制度

70 9.4 人员培训

70

第十章 项目实施进度计划

72 10.1 项目实施计划

72 10.2 项目实施进度

72 第十一章 投资估算与资金筹措

74 11.1 估算结果

74 11.2 建设投资估算依据

74 11.3 投资构成

74 11.4 投资分布

75 11.5 资金筹措

75 第十二章 技术经济分析与评价

84 12.1 概述

84 12.2 产品方案及建设期、投产期和达产期.84 12.3 总成本费用估算

84 12.4 经济效益

86 12.5 不确定性分析

88 12.6 评价与结论

88 附图:总平面图

1

第一章 总论1.1 项目名称 年产

80 万标件家具生产线 1.2 项目承办单位 承办单位:北京金隅股份有限公司 承建单位:北京金隅天坛家具股份有限公司 大厂金隅现代工业园管理有限公司 项目建设地点:大厂金隅现代工业园管理有限公司园区内 1.3 项目建设内容 本项目拟新建年产

80 万标件家具生产线,共四条生产线:固装木门 生产线、板式生产线、订货及民用生产线和涂饰生产线.对西三旗、北木、 法拉姆、奇耐特现有生产线进行搬迁,利用部分原有设备并对部分设备进 行更新换代改进生产工艺.配套建设建筑面积共 158725.08m

2 项目预计

2017 年全部完成. 1.4 承办及承建单位基本情况 1.4.1 承办单位 北京金隅股份有限公司是以 水泥及预拌混凝土-新型建材制造-房地 产开发及商贸物流-物业投资与管理 为核心产业链,主业于香港H股和上 海A股上市的大型国有控股产业集团,位列中国企业500强、中国企业效益 200佳和全国企业盈利能力100强.

2 北京金隅股份有限公司是国家重点支持的12家大型水泥企业之一和 京津冀区域最大的水泥生产商及供应商, 全国最大建材制造商之一和环渤 海经济圈建材行业的引领者, 北京地区综合实力最强的房地产开发企业之 一和开发最早、项目最多、体系最全的保障性住房开发企业,以及北京最 大的投资性物业持有者和管理者之一.集团四大产业板块强劲增长、协同 发展,主营业务已延伸至上海、天津、重庆、四川、浙江、山东、江苏、 河南、山西、河北、吉林、广东、海南、内蒙古、新疆、贵州等省市区. 1.4.2 承建单位 (1)北京金隅天坛家具股份有限公司 北京金隅天坛家具股份有限公司前身为北京天坛家具公司,创立于

1956 年,现已成为一家集产品研发、制造、销售于一体的大型国有控股家 具企业,截至

2013 年,该公司注册资本 20916.4909 万元,拥有总资产

10 亿元人民币,总占地面积

25 万平方米,现有正式员工

2000 余人. 北京金隅天坛家具股份有限公司作为北京金隅股份有限公司下属的 知名企业,拥有五个分公司,七个子公司,十一个生产分厂,产品销售网 点遍及全国

31 个省市自治区和港澳特区,并出口美国、法国、日本等

40 余个国家和地区. 北京金隅天坛家具股份有限公司拥有同行业技术水平先进的产品研 发中心及设施完备的原材料和产成品质量检测中心,使得产品在设计研 发、制造过程中更高效更环保.该公司通过了 ISO9001 质量管理体系认 证 、 ISO14001 环境管理体系认证 和 中国环境标志产品认证 ( 十环

3 认证) ,技术指标达到国际先进,国内领先水平,部分产品技术水平达到 行业领先.天坛家具荣获了 中国驰名商标 、 北京市著名商标 、 国家 免检产品 、 '

中国环境标志产品认证'

、 中国名牌产品 (实木家具)

2012 年中国家具行业领袖品牌 等多项行业标志性荣誉. (2)大厂金隅现代工业园管理有限公司 大厂金隅现代工业园管理有限公司隶属于北京金隅股份有限公司, 公 司地址在大厂金隅现代工业园区.大厂金隅现代工业园位于北京东部、河 北大厂回族自治县工业园区内,成立于2007年,注册资金5亿元.由大厂 金隅现代工业园管理有限公司负责建设和管理.园区规划占地1037.8亩地,现已建设完成项目占地面积456.9亩,目前整个园区建筑面积16.9万 平米,基础建设及厂房总投资48828万元.其中,园区综合服务中心占地 3.06万平方米, 建筑面积49264平米, 建筑投资14708.6万元, 设有办公楼、 宿舍楼、餐厅等设施. 目前,入园已有6家企业.分别是大厂金隅现代工业园管理有限公司、 星牌优时吉建筑材料有限公司、大厂金隅金海燕玻璃棉有限公司、大厂金 隅涂料有限公司、北京爱乐屋建筑节能制品有限公司、北京金隅节能保温 科技有限公司.这六家企业总投资约14.5亿元. 1.5 项目背景及项目必要性 1.5.1 项目背景 国家工业和信息化部发布的《轻工业 十二五 发展规划》中明确了 家具工业的发展方向是:重点发展绿色环保、安全的家具产品,培育知名

4 品牌,提高产品的附加值;

加快绿色环保新材料、新技术的研发与应用, 增强产品款式、功能、个性化研发设计能力,突出特色产品的技术和文化 内涵;

创新营销模式,推动家具营销由以经销商为主体、以集中卖场为流 通平台的传统模式向发展电子商务、自建营销渠道等多元立体化模式发 展;

提升家具产业集群发展水平,主要家具产业集群创建国家级研发设计 中心和公共信息服务平台. 《中国家具行业 十二五 发展规划》中更详细明确,家具行业 十 二五 期间目标: 家具行业产值和家具产量保持每年 15%左右的增长速度;

家具出口保持增长 12%的速度;

家具行业将进一步完善家具产业链,优化 产业结构,逐步实现专业化分工;

家具行业提高家具生产企业的整体管理 水平,降低生产成本,提高产品质量,提高家具附加值;

加强家具产业基 地建设,在全国建成

100 个具有一定产业规模的家具产业基地. 北京金隅股份有限公司根据行业和国家有关产业政策, 结合自身发展 需求,决定对其旗下的家具产业进行战略调整,搬迁西三旗、奇耐特、法 拉姆和北木生产线至大厂工业园区,并对产品进行结构调整,使之更适应 市场的变化. 根据 十二五 期间对家具行业也的发展需要可以看出,家具行业作 为不可替代行业,具有成熟的市场,以及未来未定的增长速度,为本项目 产品提供良好的市场机遇. 1.5.2 建设的必要性 (1)符合产业政策

5 根据《中国家具 十二五 发展规划》的主要任务指出,未来要加快 试试品牌战略,提升家具行业整体的品牌意识,增加各地区的国家级和省 级名牌、驰名和著名商标数量,扶植部分国家级名牌转变为国际名牌,扩 大名优产品的覆盖面和市场占有率. 加快产业整合预升级, 继续推进以 大 企业为龙头,中小企业专业分工配套 的集群发展模式,扩大重点产区与 周边地区、后发地区的合作,加强城区家具生产企业 退城出市进园 的 力度. 天坛家具公司旗下的的天坛家具作为中国驰名商标,属于《中国家具 十二五 发展规划》中所提到的国家级名牌企业,是未来家具产业的推 广的方向,并且满足规划目标中 退城出市进园 的总体要求,进入北京 金隅股份有限公司位于大厂工业园内的大厂金隅现代工业园管理有限公 司工业园区内. (2)符合北京金隅股份有限公司未来发展需要 根据北京金隅股份有限公司 十二五 发展规划要求,今后几年集 团公司将整合优势资源,大力发展木业产业及相关家具,使集团家具制造 优势发挥到最大化. 木业产业是北京金隅股份有限公司重点发展的产业, 天坛家具 作 为集团木业产业的代表,集团将在资金和资源上进行大力支持,未来集团 将加大集团内部资源整合及资源利用,将集团资源优势发挥到最大化. (3)符合北京金隅天坛家具股份有限公司中期发展总体规划要求 在北京金隅天坛家具股份有限公司中期发展总体规划要求中, 家具板

6 块是公司未来五年重点发展的业务模块,主要在东北、华北、西北地区, 并辐射全国其他地区,主要瞄准收入较好的中高端客户.产品包括实木、 硬木家具(占50%) 、软体家具(占25%) 、板式及传统金属家具(占25%) . 其中实木、硬木家具是该公司首要、重点发展的产品,是主要利润来源, 软体家具是该公司将投入大量资源加速发展的产品, 是经济增长点及利润 点,板式家具为该公司主要经济增长点及客户培养点.到2015 年,民品 业务销售收入达 7.5 亿元,占家具板块的 60%. (4)充分发挥 天坛家具 品牌优势 北京金隅天坛家具股份有限公司目前已具备了当代制造实木、金属、 软体、板式、玻璃、橱柜等各类家具的先进加工手段和产品品质保证. A) 实施该项目,可以规模化生产及销售木制家具、固装产品及木门、 软体家具、橱柜家具等中高档家具.发挥天坛现有设施、人才、生产、管 理及销售网络等优势,进一步完善并提高产品生产及配套能力,增加北京 金隅天坛家具股份有限公司新的经济增长点. 该项目符合北京金隅天坛家 具股份有限公司 十二五 规划的发展需求,能够加快实现公司 十二五 战略发展的最终目标. B) 实施该项目,可以拓宽天坛产品领域,延伸产品链,提高市场占有 率,使天坛品牌更广泛推展,提升 天坛家具 的品牌形象. C) 北京金隅天坛家具股份有限公司目前已拥有 5条油漆涂饰线和相对 成熟的涂装工艺,具备了当代制造固装及木门的先进加工手段及品质保 证. 实施该项目可以发挥北京金隅天坛家具股份有限公司已有的具有亚洲

7 先进水平的多条油漆涂饰线优势,生产高品质的固装产品及木门,开拓北 京金隅天坛家具股份有限公司固装家居市场. 北京金隅天坛家具股份有限公司建设

80 万标件家具生产线项目,将 拓宽天坛产品品种,提升配套供给能力,为天坛增添新的经济增长点,并 拓展了天坛品牌形象,使企业不断扩大和发展,因此本项目建设是非常必 要的. 1.6 编制依据及原则 1.6.1 编制依据 (1)国家及河北省项目建设相关的规范和标准. (2)大厂金隅现代工业园管理有限公司提供的基础资料. (3)北京金隅天坛家具股份有限公司提供的基础资料. 1.6.2 编制原则 (1)认真执行国家节约能源政策. (2)根据国家和河北省有关法规、收费标准及国内市场进行分析论证. (3)根据现场场地情况,做到规划合理,尽量减少投资. (4)遵循大厂金隅现代工业园管理有限公司园区及北京金隅天坛家具股 份有限公司对项目建设的要求.认真贯彻国家和河北省对环境保护、劳动 安全、工业卫生、消防、节能等方面的有关现行规定和标准,做到 三同 时 .

8 1.7 主要技术经济指标 项目主要技术经济指标 序号 指标名称单位 指标 备注1生产规模 (1) 标件家具生产线 万标件/a

80 (2) 主要产品品种 实木家具 万标件/a 12.8 板木结合式家具 万标件/a 19.2 软体家具(沙发) 万标件/a 12.8 固装及木门 万标件/a

16 办公家具 万标件/a 6.4 板式家具(橱柜) 万标件/a 12.8

2 主要原、辅材料用量 (1) 中密度板 万m3/a 3.6 (2) 多层板 万m3/a 0.42 (3) 各种木材 万m3/a 1.2 (4) 木单板 万m2/a

160 (5) 牛皮 万m2/a

14 (6) 人造革 万m2/a

32 (7) 海绵 万kg/a

90 (8) 油漆 t/a

1280 (9) 五金材料 万件/a

1320 3 厂区总用地面积 m

2 223200

4 建构筑物占地面积 m

2 148725.08

5 总建筑面积 m

2 158725.08

6 装机容量 kw

9100 7 年耗电量 万kw.h

662 8 年用水量 万t/a 13.45

9 年用天然气量 万m3/a 214.6

10 劳动定员 人800

11 项目总投资 万元 129411.28 其中:建设投资 万元 107299.82 建设期利息 万元 3370.1 流动资金 万元 18741.36

12 年销售收入(平均) 万元 80015.16

13 年平均净利润 万元 6446.46

14 投资回收期 税前 年11.34

9 税后 年11.56

17 内部收益率(IRR) 税前 % 7.85 税后 % 6.16 1.8 结论 本项目依托集团资源优势, 部分生产线采用国外先进技术及先进生产 工艺,关键设备引进国外先进可靠的设备,生产线先进可靠,在技术上可 行. 根据家具市场发展来看,未来家具行业会较平稳的发展,本项目具有 较稳妥和成熟的市场. 本项目总投资129411万元,全投资税后内部收益率6.16%,小于 基准收益率(Ic=8%) ,税后投资回收期11.56年.从经济分析看,本 项目经济效益欠佳.从现有家具行业的基本状况看,本项目的经济效 益指标在同行业中处于较好的状态. 本项目产品符合国家有关产业政策和北京金隅股份有限公司的发展 规划,产品具有较成熟稳妥的市场.本项目的实施将会提升 天坛家具 部分生产线的技术水平,生产线更节能环保,部分生产线引进国外技术及 装备,其它生产线搬迁改造现有成熟可靠的生产线,在技术上先进可靠, 技术上可行.本项目财务指标与新型工业项目比较来看,财务指标欠佳, 虽然内部收益率小于基准收益率,但税后内部收益率 6.16%在家具行业是 较高的.从家具行业发展现状及家具市场未来发展趋势来看,本项目具有 较大的发................

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