PDF《2018 年 化州市 政府预算公开》

2018 年 化州市 政府预算公开 目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告

2018 年是全面学习贯彻党的十九大精神、 实施 十三五 规划的重要一年,是我市加快实现振兴发展,深化财税体制 改革,加快建立现代财政制度的攻坚之年.

根据新预算法要 求,2018 年继续实施全口径预算编制,预算编制原则以 量 入为出 、 保民生、保重点 、 零基预算 、 严控一 般性支出 为基本原则.现将一般公共预算、政府性基金预 算、国有资本经营预算和社会保险基金预算四本预算草案编 制情况说明如下:

(一)化州市

2018 年一般公共预算草案

1、一般公共预算收入安排情况 全市一般公共预算收入按比

2017 年实绩增长 6%编制, 收入任务为

125769 万元,比2017 年实绩增收

7119 万元. (1)税收收入 全年收入

76081 万元,占一般公共预算收入比重为 60.5%,增收

4306 万元,增长 6%.其中:国税收入

18588 万元,增收

1052 万元,增长 6%;

地税收入

57493 万元,增收

3254 万元,增长 6%. (2)非税收入 全年收入

49688 万元,占一般公共预算收入比重为 39.5%,比上年增

2813 万元,增长 6%.

2、上级补助收入预算安排情况 全年收入

357041 万元,比上年预算

334978 万元增加

22063 万元,增幅 6.59%.

3、一般公共财政预算支出安排情况

2018 年安排一般公共财政预算支出

511035 万元,比2017 年预算

476656 万元增加

34379 万元,其中: (1)保基本.安排基本支出

275902 万元,占一般公共 预算支出 53.99%,其中:在职人员工资福利

157716 万元、 离退休费

38253 万元、特殊及其他人员补贴

34428 万元(含 五保、村干、低保、高龄老人、孤儿、义务兵安置等人员补 贴等)、财政供养人员医保费

14281 万元、住房公积金

3942 万元、公用经费

8339 万元(市、镇均按

1500 元/人/年标准, 含车改补贴

1699 万元). (2)保运转.安排运转经费

19173 万元(部门预算项 目),占一般公共预算支出 3.75%,较上年减少

199 万元. 我市

2017 年预算运转项目经费安排原则是压减一般性支出, 集中财力投入重点项目,有非税收入的单位核定一定数额安 排经费.其中:党政部门

8430 万元,公共安全部门

2578 万元,社会保障部门

1030 万元,医疗及计生部门

497 万元, 农林水部门

1664 万元,城规和城管、房产、住建部门

1744 万元,交通运输部门

916 万元,国土气象部门

732 万元,其 他部门

1582 万元. (3)保重点.2017 年财政安排重点项目资金

152350 万元, 占一般公共预算支出的 29.81%. 主要用于党建、 教育、 科学、文化体育、环保、公共安全、交通基础设施、农林水、 医疗卫生、社会保障和就业、偿还政府性债务及国有资产处 置重组等重点支出.其中主要是: ----安排一般公共服务支出

14511 万元,占重点项目资 金总额 9.52%,其中主要是:基层党建经费

600 万元、农村 电子商务项目

131 万元、村(居)网上便民服务站租金

53 万元、外贸出口奖励

515 万元、纪委办案点建设

350 万元、 人才专项经费

150 万元、干部培训经费

200 万元、创建文明 城市

570 万元、全市慰问经费

258 万元. ----安排公共安全支出

7095 万元,占重点项目资金总 额4.66%,其中主要是:消防大队新营房建设

534 万元、合 江消防中队建设

500 万元、 第二消防站车辆器材装备购置

500 万元、社会治安视频监控系统二期工程

1567 万元、公安局 业务技术用房建设

530 万元、公安局搬迁

1179 万元、拘留 所建设项目配套

256 万元、拘留所和戒毒所视频监控

480 万元、交通灯和电子警察工程建设

96 万元、农村道路安全服 务站广播建设经费

367 万元、 平定交通检查站建设

130 万元、 以案定补 配套

200 万元、 一村一律师 本级配套经费

128 万元. ----安排教育支出

9299 万元,占重点项目资金总额 6.1%,其中主要是:义务教育公用经费配套

5898 万元、学 前教育困难儿童补助配套

374 万元、农村中小学校舍维修改 造长效机制

910 万元、建档立卡配套

419 万元、普通高中家 庭经济困难学生助学金配套

441 万元、中职教育学生免学费 补助配套金

487 万元、特殊教育学校公用经费

22 万元、教 育费附加及地方教育附加费项目

2675 万元. ----安排文化体育与传媒支出

16811 万元,占重点项目 资金总额 11.03%,其中主要是:陈金章艺术馆建设

1200 万元、橘红推广及文化研究

300 万元、橘红博物馆

300 万元、 大风岭森林公园

4000 万元、孔庙文化文物展览馆

280 万元、 孔庙二期工程

925 万元、 三江六岸 整治

2400 万元、省 定贫困村创建社会主义新农村示范村配套资金

1950 万元、 新农村建设奖补资金

734 万元、县域副中心建设

2000 万元、 农村电影公益放映电影配套

20 万元. ----安排社会保障和就业支出

19652 万元,占重点项目 资金总额 12.9%,其中主要是:全市社保基金征收经费

4897 万元、2018 年机关事业单位养老保险单位应缴部分

4102 万元、城乡居民养老保险财政配套

6145 万元、企业退休人员 养老金缺口财政补助

1500 万元、复退军人服务点

367 万元、 殡葬量化考核及火化奖励

200 万元、自然灾害公众责任保险

90 万元、严重精神病障碍患者防治

834 万元等. ----安排医疗卫生与计划生育支出

16874 万元,占重点 项目资金总额 11.08%,其中主要是:城乡医疗保险财政配套 金9985 万元、 城乡医保低保五保及重残人员参保配套金

990 万元、城乡医疗救助配套

934 万元、困难企业退休职工医保 费财政配套

242 万元、免费孕期优生健康检查项目经费

109 万元、城镇独生子女父母计生奖励

104 万元、基本公共卫生 服务配套

1760 万元、严重精神病障碍救治

412 万元、建设 区域性食品安全检验检测中心地方配套

200 万元、出生缺陷 综合防控配套

114 万元等. ----安排节能环保支出

1240 万元,占重占项目资金总 额0.81%,其中:财政补贴广业环保污水处理费

240 万元、 河长制专项工作经费

1000 万元、 河长制

178 个监测点监 测经费

178 万元. ----安排城乡社区支出

4760 万元,占重点项目资金总 额3.12%,其中:全市城乡清洁工程

1500 万元、市容卫生处 (含环卫车辆油料、维修、垃圾处理费等)956 万元、城区 生活垃圾运转处理

300 万元、农村垃圾点收集补助

235 万元 等. ----安排农林水支出

4627 万元,占重点项目资金总额 3.04%,其中主要是:精准扶贫本级配套

400 万元、农村低 收入住房困难户补助配套

387 万元、疫苗配套

239 万元、政 策性涉农保险

1258 万元、政策性农村住房保险

95 万元、土 地确权配套经费

722 万元、各镇农产品检测站

115 万元、公 益事业 一事一议 配套

219 万元、水库移民后期扶持

115 万元、 高州水库运转补偿

300 万元、 河长制专项

244 万元等. ----安排国有资产处置重组

35426 万元,占重点项目资 金总额 23.25%,其中:鉴江开发区

12712 万元、橘州山庄

2714 万元、城镇投公司

20000 万元. ----安排食品企业集团........