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天润曲轴股份有限公司 PZS750f 型电动螺旋压力机 锻造生产线建设项目 可行性研究报告 目录1总论

1 1.

1 项目名称及建设单位

1 1.2 可行性研究的依据

1 1.3 项目提出的背景及投资的必要性・1 1.4 可行性研究的范围及主要内容

2 1.5 总投资及资金来源

3 1.6 项目主要经济技术指标・3 1.7 可行性研究的结论

4 2 企业基本情况

5 3 需求预测及拟建规模

6 3.1 市场分析

6 3.2 拟建规模

13 4 厂址及建设条件・13

5 物料供应及生产协作

14 6 工程方案・15 6.1 主要原则

15 6.2 工厂组成及其任务

15 6.3 热模锻车间

16 6.4 总图・19 6.5 土建方案

21 6.6 公用方案

22 7 环境保护、职业安全卫生与消防

33 7.1 环境保护

33 7.2 职业安全卫生・36 7.3 消防・41

8 节能与合理用能・42

9 劳动定员及人员培训

45 10 项目一期工程实施进度计划・46

11 投资估算及资金筹措

47 12 财务评价

48 天润曲轴股份有限公司 PZS750f 型电动螺旋压力机锻造生产线建设项目可行性研究报告 |

1 1 总论 1.1 项目名称及建设单位 项目名称:PZS750f 型电动螺旋压力机锻造生产线建设项目 建设单位名称:天润曲轴股份有限公司 法定代表人:邢运波(董事长) 项目负责人:孙海涛(总经理) 法定地址:山东省文登市天润路 2~13 号 营业执照注册号:

371081018027211 项目地点:天润曲轴股份有限公司厂区内 1.2 可行性研究的依据 (1)曲轴市场的旺盛需求及外协毛坯的采购情况. (2)各个部门提供的有关技术和经济资料. 1.3 项目提出的背景及投资的必要性 国家 十一五 期间,我国汽车产业得到了迅猛发展,产销量已居 于全球之首,成为世界第一大汽车生产国和新车消费市场.2009 年,我 国人均 GDP 越过了

3000 美元大关,达到了一个新的历史发展阶段,宏观 经济良好的增长趋势奠定了中国汽车市场未来十年的增长基础.随着国 际金融危机的结束和全球经济的逐步复苏,中国经济增长将逐步摆脱危 机的影响,进入新一轮的扩张期,预计

2015 年产销量将达到

2200 万辆, 为汽车零部件产业提供了广阔的发展空间. 十一五 期间,汽车曲轴作为汽配的重要组成部分,同样也获得 了快速发展.天润曲轴股份有限公司作为中国规模最大的曲轴专业生产 企业,在新产品、新工艺、新材料等方面的研究水平处于国内领先地位, 拥有自主知识产权的产品数十项,在技术上具有雄厚的基础和优势,年 产锻钢、球墨铸铁车用曲轴达80万支,已成为潍柴、锡柴、大柴、玉柴、 上柴、东风康明斯、上海汽车、意大利依维柯、东安发动机等主机厂首 选整机配套产品,并随主机远销20多个国家和地区. 天润曲轴股份有限公司 PZS750f 型电动螺旋压力机锻造生产线建设项目可行性研究报告 |

2 天润公司的曲轴毛坯采用锻造和铸造方式生产,近年来,随着发动 机质量不断提高,曲轴锻坯的使用比例不断扩大.为满足曲轴锻坯的市 场需求,天润公司引进了年产 15-20 万支的德国 beche 锻造生产线,用于130-150 公斤的曲轴锻件生产;

2008 年,再次引进了年产

30 万支的 德国 128MN 锻造生产线,用于 100-150 公斤的曲轴锻件生产,目前正处 于全线的自动化调试阶段.而对于汽车配套市场需求量较大的 50-105 公斤的曲轴锻件,其中包括印度利兰 6D 曲轴、6E 曲轴、BS-3 曲轴;

锡柴4CK 曲轴、C00 曲轴、4DL 曲轴;

康明斯 ISL 曲轴、6CT 曲轴;

吉亚通 BF6L-913 曲轴、F6L-913 曲轴、F6L-912 曲轴;

依维柯 C9 曲轴等等,以 上曲轴均为天润公司机加车间急需的毛坯曲轴,因公司目前基本不具备 锻造此重量段曲轴生产能力,除康明斯 ISL 曲轴外其余曲轴锻件均需从 外协厂家采购,但是其产品质量和交货周期不能得到有效保证,严重制 约公司发展. 而新建一条 PZS750 型电动螺旋压力机锻造生产线不但可以 填补 50-105KG 曲轴锻件的空白, 同时也可以为公司的整体发展提供强有 力的保证,更为重要的是可以为公司增加新的经济增长点.所以,为了 确保公司现在强有力的快速发展势头,新建该条锻造线刻不容缓. 天润公司作为国内内燃机工业配附件行业的龙头企业,面对企业曲 轴配套业务的卓越成就和存在的产能瓶颈,对应于 十二五 期间我国 汽车工业的良好发展前景,更有效地集合资金、技术和管理优势,缩小 曲轴行业在技术、产品结构、装备、规模、质量以及管理水平方面与国 外先进公司的差距,公司管理层计划在 十二五 的期间,实施车用曲 轴产品的新锻造生产线建设,以达到改善产业结构、整合产业资源、带 动产业升级,将企业做大、做强的目的,将有助于保持公司持续发展和 国内外市场的竞争优势,因此,本项目是必要的. 1.4 可行性研究的范围及主要内容 本次项目可研报告的范围及主要内容如下: 范围:天润曲轴股份有限公司 PZS750F 电动螺旋压力机热模锻生产车 天润曲轴股份有限公司 PZS750f 型电动螺旋压力机锻造生产线建设项目可行性研究报告 |

3 间 主要内容: (1)阐述本项目的背景和必要性;

(2)论述拟建地(车间)所具备的发展条件;

(3)以公司产品为对象,进行产品的市场分析和预测,确定产品方 案、生产能力;

(4)确定工艺方案和车间建设方案;

(5)对本项目产品生产所涉及的公用设施、环保、合理用能、职业 安全卫生及消防进行分节说明;

(6)对本项目工程进行投资估算、经济分析及财务评价. 1.5 总投资及资金来源 本项目总投资估算

21100 万元,其中建设总投资

17900 万元,流动 资金

3200 万元. 项目新增自筹资金

7900 万元,其余资金按申请银行贷款计算. 1.6 项目主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标见下表《技术经济指标汇总表》 ,项目详细 经济技术指标内容见本文投资估算、经济分析章节及文后各附表. 主要经济技术指标表 序号 内容 单位 数据 备注 一 主要数据

1 年产纲领 车用曲轴 万支

35 2 工作人员数 人54 其中:工人总数 人46

3 工艺设备总数 台或套

10 生产设备

4 车间占地面积 m2

3290 5 主车间建筑面积 m2

2880 天润曲轴股份有限公司 PZS750f 型电动螺旋压力机锻造生产线建设项目可行性研究报告 |

4 序号 内容 单位 数据 备注

6 综合能耗 吨标煤

2174 7 每员工产量 支6481

8 每工人产量 支7608

9 建设总投资 万元

17900 10 达产销售收入 万元

39425 含税

11 全员劳动生产率 万元/人年

730 二 主要经济指标

1 总投资收益率 % 21.24

2 资本金净利润率 % 41.6

3 盈亏平衡点 % 50.5

4 利润总额 万元

4475 5 投资回收期 年4.8 所得税前

6 借款尝还期 年5.17

7 财务内部收益率 % 28.69 所得税前

8 财务净现值 万元

12671 所得税前 1.7 可行性研究的结论 本次天润曲轴股份有限公司提请的 《PZS750F 电动螺旋压力机热模锻 生产线建设项目》符合产业导向和当地对装备制造业的发展要求,产品 目标市场前景广阔,建设方案可行,经济指标良好. 项目完成后将有利于壮大公司竞争能力, 提升当地装备制造业水平, 提高产业素质,带动区域相关产业及其市场的繁荣,具有深远意义. 结论:本项目是可行的. 为此,建议上级有关部门支持本项目尽快实施. 天润曲轴股份有限公司 PZS750f 型电动螺旋压力机锻造生产线建设项目可行性研究报告 |

5 2 企业基本情况 天润曲轴股份有限公司 法定代表人:邢运波(董事长) 法定地址:山东省文登市天润路2~13号 营业执照注册号:

371081018027211 天润曲轴股份有限公司前身为天润有限,是设立于

1995 年12 月19 日的中外合资经营企业. 2007年9月19 日,天润有限变更为内资有 限责任公司.

2007 年11 月19 日,经山东省威海市工商行政管理局 核准,公司整体变更为股份有限公司,并于2009年8月21日在深交所A股 上市,股票代码:002283. 天润曲轴股份有限公司(以下简称 天润公司 )是以生产 天 牌 发动机曲轴为主导产品的中国规模最大的曲轴专业生产企业,自1985年 以来,各项经济技术指标始终稳居全国同行业首位. 天润公司现有员工约2000余人,各类专业技术人才400多人,厂区占 地面积36.6万平方米,总资产23.7亿元.公司拥有全国行业首家 曲轴 工程技术研究中心 , 国家博士后科研工作站 ,被国家认定为曲轴行业 唯一一家 国家级技术中心 、 国家863计划CIMS工程应用示范企业 、 国家一级计量先进单位 、 中国公众良好信誉企业 、 国家产品免检 企业 .公司先后通过ISO

9002、QS

9000、TS16949国际质量体系认证. 公司拥有主要生产设备1130台,金切设备790台,高精尖设备125台;

拥有年产5万吨曲轴毛坯的德国kw铸造生产线、15-20万支的德国beche 锻造生产线、奥地利气体软氮化曲轴生产线和德国轿车曲轴生产线,以 及由美国、意大利、英国、德国等发达国家高精尖加工........