PDF《2018 年 广州市越秀区 政府预算公开》

2018 年 广州市越秀区 政府预算公开 目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告

一、2017 年预算执行情况

2017 年是全面深化改革的关键一年, 在区委的正确领导 和区人大、政协的监督支持下,我们深入贯彻习近平总书记 系列重要讲话精神,主动适应经济发展新常态,坚持稳中求 进工作总基调,推进各项社会事业发展,切实增强人民群众 获得感,预算执行情况良好.

(一)2017 年一般公共预算执行情况. 区十六届人大三次会议审议通过的

2017 年一般公共预 算收入计划为

520000 万元,全年实现收入

543695 万元,可 比增长 9.8%, 增收

48457 万元, 完成年度预算计划的 104.6%. 其中国税区库收入

180356 万元,增长 22.3%,增收

32841 万元;

地税区库收入

233786 万元,增长 5.6%,增收

12436 万元;

财政非税收入

129553 万元,增长 2.5%,增收

3180 万元. 区十六届人大三次会议审议通过的

2017 年一般公共预 算支出计划为

973000 万元, 全年实现支出

1211130 万元, 剔 除市一次性补助支出

89752 万元,区本级支出为

1121378 万元,完成年度预算计划的 115.2%,增长 20.3%. 按现行财政体制,

2017 年区一般公共预算收入加上级一 般转移及专项转移支付资金,以及动用预算稳定调节基金和 调入资金等,全年一般公共预算财力

1238314 万元,加上年 结转专款

92943 万元,减总支出

1211130 万元,结转下年专 款50533 万元,补充预算稳定调节基金

69594 万元(上述数 字以市财政决算批复为准).主要执行情况如下: 1.全力以赴抓收入,实现财政发展稳中向好. 全区各单位通力合作,多措并举,克服各项减收因素, 全年收入取得新突破.一是提前布局,着力提高收入征管水 平.认真研判收入形势,全面开展财源税情分析工作,厚植 优质税源,深挖增收潜力;

规范组织非税收入,着力提升收 入质量.二是密切沟通,争取上级政策支持落到实处.在新 一轮市区财政体制调整中,争取了市财政专项补助和区重点 园区税收返还的政策支持.三是周密部署,扎实推进营商环 境优化.提升税源服务水平,完善综合治税体系,落实挂点 暖企、上门服务制度;

深入推进 放管服 ,充分释放政策红 利;

大力实施 降成本 行动计划,将改善环境和激发企业经 营活力作为解决财政趋势性困难的重要手段. 2.凝心聚力惠民生,促进各项事业均衡发展. 根据区总体部署和要求,以优化财政支出结构为切入 点,厉行节约,从严控制一般性支出,集中财力保障改善民 生事业,主要支出情况如下: (1)重点改善民生事业,完善基本公共服务. 提升社会保障和就业水平.区本级及上级转移支付共投 入300805 万元,主要包括:离退休人员经费

198224 万元, 社会申办退休人员福利及活动费、退伍军人安置、优抚对象 抚恤补助、城市居民最低生活补贴等

23258 万元,孤儿生活 补助、长寿保健金、居家养老服务经费等

17200 万元,残疾 人康复服务扶助、公益性岗位补贴等

8068 万元,居委会经 费、家庭服务中心建设经费等

18264 万元. 促进教育资源均衡发展.区本级及上级转移支付共投入 236649万元,主要包括:免费义务教育经费、生均经费、发 展学前教育和民办教育经费共28224万元,中小学教学设备 购置、教师继续教育、学生午休及课后托管、补充办学等经 费9980万元. 提升健康医疗服务水平.区本级及上级转移支付共投入

161230 万元, 主要包括: 社区卫生服务中心经费

59840 万元, 妇幼保健、卫生监督执法、疾病预防控制、食品药品监督管 理等经费

5804 万元,重大公共卫生专项经费

4005 万元,以 及独生子女父母退休奖励及家庭扶助金

27070 万元. (2)着力优化营商环境,夯实经济发展动能. 区本级及上级转移支付共投入

62159 万元,主要包括: 优质企业发展扶持资金、企业研究开发补助等

33595 万元, 黄花岗科技园园区升级和服务优化工程等经费

3019 万元, 创新主体培育、 科技+ 促进工程、网格化资金、政务信息化 等经费

21067 万元. (3)推进规范精细管理,强化城区功能品质. 推进城市干净整洁建设.区本级及上级转移支付共投入

103853 万元,主要包括:市政设施维护及绿化养护等经费

13900 万元,环卫保洁等经费

20292 万元,各类专项整治、 景观绿化改造等经费

6671 万元,危破公房改造、公房修缮 等经费

5047 万元,街道出租屋管理、社区微更新改造等经 费13382 万元,三防经费、河涌养护经费、排水改造经费等

8682 万元. 推进平安有序环境建设.区本级及上级转移支付共投入

150835 万元,主要包括:公安系统支出

136640 万元,以及 消防、司法、检院、法院支出

14195 万元. (4)落实对外援助资金,支持落后地区发展. 区本级财政扶贫支出

8073 万元,包括对口帮扶清远市 清新区、 清城区、 佛冈县、 连南县、 黔南州、 三峡库区共

5204 万元,以及实施精准扶贫精准脱贫工作,投入建档立卡扶贫 开发帮扶对象扶持资金

1967 万元等. 3.精准施策促改革,推动监管水平全面提升. 一是建章立制,完善财政管理体系.进一步健全基本支 出定员定额管理体系,完善项目库管理,择优遴选,严控项 目支出.落实主管部门责任,严格考核督促、情况通报等一 系列措施,提高财政资金实效.二是坚持目标导向,继续深 化预算绩效管理改革.财政项目支出预算申报,全面实施预 算绩效目标管理.三是管控结合,提升财政管理水平.依法 建立健全财政部门权利清单制度,坚持依法理财;

试行委托 第三方开展财政监督检查,创新监管方式.按照分事行权、 分岗设权、分级授权原则,在全区开展行政事业单位内部控 制报告编制工作;

有效规范各单位预算编审、资金使用、政 府采购和基建评审等管理业务流程.四是保值增值,发挥国 有资产辅助作用.完善国有资产监管配套制度,规范区属国 有企业经营管理,发挥区属国有企业在区重点项目和区域经 济发展中的作用.

(二)2017 年政府性基金预算执行情况.

2017 年区政府性基金预算编制范围为体育彩票公益金 和福利彩票公益金,全年实现收入

3528 万元,增长 13.8%, 增收

428 万元,完成年度预算计划的 108.2%. 全年实现支出

17682 万元, 剔除市一次性补助支出

13515 万元,区本级支出

4167 万元,完成年度预算计划的 87.4%, 增长 179.7%,支出增长主要是编制范围较

2016 年增加福利 彩票公益金,支出的主要项目包括福利彩票资助项目支出

1734 万元,体育设施免费开放补助

387 万元,参加市运动会 保障经费

321 万元,排水设施清疏检测及结构性缺陷整改经 费592 万元等.

2017 年区政府性基金预算收入加上级专项转移支付资 金等,全年政府性基金预算总收入

16504 万元,加上年实际 结转专款

84759 万元, 减总支出

17682 万元, 调出资金

69353 万元,结转下年专款

14228 万元(上述数字以市财政决算批 复为准).

(三)2017 年国有资本经营预算执行情况.

2017 年区国有资本经营预算收入

991 万元, 完成年度预 算计划的 123.9%,收入主要来源于国有企业物业出租收益;

2017 年区国有资本经营预算支出

991 万元, 完成年度预算计 划的 123.9%,全额调入一般公共预算.

(四)2017 年社会保险基金预算执行情况. 社会保险基金预决算由市统一编制,区没有社会保险基 金预决算.

(五)2017 年财政专户管理资金预算执行情况.

2017 年区财政专户教育类行政事业性收费收入

7190 万元,历年结余结转其他资金

64815 万元,区财政专户管理资 金总收入

72005 万元.支出

6079 万元,调出资金

61164 万元, 区财政专户管理资金总支出

67243 万元. 收支相抵,

2017 年区财政专户管理资金结余结转

4762 万元.

二、2018 年预算草案

(一)2018 年财政收支形势. 财政收入方面,随着供给侧结构性改革成效逐步显现,........