PDF《2018 年北京市公安局东城分局部门预算》

―

1 ― 2018年北京市公安局东城分局部门预算 ―

2 ― 目录

一、部门概况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

二、2018 年部门预算表 1.

2018 年部门收支总体情况表 2.2018 年部门收入总体情况表 3.2018 年部门支出总体情况表 4.2018 年财政拨款收支总体情况表 5.2018 年一般公共预算支出情况表 6.2018 年一般公共预算基本支出情况表 7.2018 年一般公共预算 三公 经费支出情况表 8.2018 年政府性基金预算支出情况表 9.2018 年项目支出预算情况表 10.2018 年政府采购预算情况表 11.2018 年项目支出绩效目标申报表

三、2018 年部门预算情况说明

四、名词解释 ―

3 ― 一一一

一、 、 、 、部门概况 部门概况 部门概况 部门概况

(一)主要职能 1. 负责掌握、 处置辖区内危害国家安全和政治稳定的情况和 案件;

2.负责辖区内刑事案件的侦查工作,预防违法犯罪;

3.负责实施辖区内治安管理,处置治安案事件和其他公安行 政案件;

4.负责管理辖区内实有人口、出租房屋;

5.负责出入境管理有关事项及外事治安工作;

6.负责实施辖区内消防监督;

7.负责依法指导、监督、检查辖区内机关、企事业、文教单 位的内部治安保卫工作;

8.负责依法收押、 监管犯罪嫌疑人、 被告人和行政违法人员;

9.参加警卫工作;

10.组织实施社会安全防范,参与社会治安综合治理;

11.承办上级交办的其他事项.

(二)部门预算单位构成 从预算单位构成看, 本单位部门预算汇总基层预算单位

1 户, 包括政府机关

1 户. 我单位无纳入

2017 年部门预算编制范围二级预算单位. 二二二

二、 、 、 、2018 年部门预算表 年部门预算表 年部门预算表 年部门预算表 东财发〔2018〕42号附件1 预算01表 小计 一般公共预算拨款 政府性基金

1 1

1 1

2 2

2 2

3 3

3 3

4 4

4 4

5 5

5 5

6 6

6 6

7 7

7 7

一、财政拨款

1 142,730.951450

一、基本支出

22 94,095.636167 94,095.636167 94,095.636167 其中:一般公共预算拨款

2 142,730.951450 工资福利支出

23 82,948.832795 82,948.832795 82,948.832795 政府性基金

3 对个人和家庭的补助支出

24 685.465400 685.465400 685.465400

二、纳入专户管理的资金

4 商品和服务支出

25 10,461.337972 10,461.337972 10,461.337972 其中:专户核拨

5

二、项目支出

26 48,635.315283 48,635.315283 48,635.315283 批准留用

6 经常性项目

27 41,011.054740 41,011.054740 41,011.054740

三、上级补助收入

7 一般性项目

28 7,624.260543 7,624.260543 7,624.260543

四、事业收入(不含事业单位预算外资金8

三、上缴上级支出

29

五、事业单位经营收入

9

四、事业单位经营支出

30

六、附属单位上缴收入

10

五、对附属单位补助支出

31

七、其他收入

11

六、转入事业基金

32 12

33 13

34 14

35 本年收入合计

15 142,730.951450 本年支出合计

36 142,730.951450 142,730.951450 142,730.951450

八、用事业基金弥补收支差额

16 37

九、上年结转

17

七、结转下年

38 18

39 19

40 20

41 收入总计

21 142,730.951450 支出总计

42 142,730.951450 142,730.951450 142,730.951450 其他资金 项目行号预算数 项目行号 预算数 合计 财政拨款 纳入专户管理的资金

2018 2018

2018 2018年部门收支总体情况表 年部门收支总体情况表 年部门收支总体情况表 年部门收支总体情况表 单位名称:北京市公安局东城分局 单位:万元(保留六位小数) 收入支出东财发〔2018〕42号附件2 预算02表 单位:万元(保留六位小数)

一、财政拨款 其中:一般公共预算拨款 政府性基金

二、纳入专户管理的资金 其中:专户核拨 批准留用

三、上级补助收入

四、事业收入(不含事业单位预算外资金)

五、事业单位经营收入

六、附属单位上缴收入

七、其他收入 本年收入合计

八、用事业基金弥补收支差额

九、上年结转 收入总计 142,730.951450 142,730.951450 142,730.951450

2018 2018

2018 2018年部门收入总体情况表 年部门收入总体情况表 年部门收入总体情况表 年部门收入总体情况表 单位名称:北京市公安局东城分局 项目预算数 142,730.951450 东财发〔2018〕42号附件3 预算03表 总计: 142,730.951450 94,095.636167 48,635.315283

204 公共安全支出 141,891.744050 93,256.428767 48,635.315283

20402 公安 141891.7441 93256.42877 48635.31528

2040201 行政运行 93256.42877 93256.42877

2040202 一般行政管理事务 24604.3918 24604.3918

2040204 治安管理 13888.72392 13888.72392

2040206 刑事侦查

818 818

2040211 禁毒管理 630.148 630.148

2040216 网络运行及维护 4264.710566 4264.710566

2040217 拘押收教场所管理 2023.14 2023.14

2040218 警犬繁育及训养

500 500

2040219 信息化建设 949.201 949.201

2040299 其他公安支出

957 957

208 社会保障和就业支出 839.2074 839.2074

20805 行政事业单位离退休 839.2074 839.2074

2080501 归口管理的行政单位离退休 839.2074 839.2074 对附属单位补助 对附属单位补助 对附属单位补助 对附属单位补助 支出 支出 支出 支出

2018 2018

2018 2018年部门支出总体情况表 年部门支出总体情况表 年部门支出总体情况表 年部门支出总体情况表 单位:万元(保留6位小数) 科目编码 科目编码 科目编码 科目编码 科目名称 科目名称 科目名称 科目名称 单位名称:北京市公安局东城分局 合计 合计 合计 合计 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 上缴上级支出 上缴上级支出 上缴上级支出 上缴上级支出 事业单位经营 事业单位经营 事业单位经营 事业单位经营 支出 支出 支出 支出 东财发〔2018〕42号附件4 预算04表 本年收入 142,730.951450 本年支出 142,730.951450 142,730.951450 一般公共预算 142,730.951450 一般公共服务支出 政府性基金预算 国防支出 公共安全支出 141,891.744050 141,891.744050 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 839.207400 839.207400 医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 其他支出 收入总计 收入总计 收入总计 收入总计 142,730.951450 支出总计 支出总计 支出总计 支出总计 142,730.951450 142,730.951450

2018 2018

2018 2018年财政拨款收支总体情况表 年财政拨款收支总体情况表 年财政拨款收支总体情况表 年财政拨款收支总体情况表 单位名称:北京市公安局东城分局 单位:万元(保留六位小数) 收入 收入 收入 收入 支出 支出 支出 支出 政府性基金预算 政府性基金预算 政府性基金预算 政府性基金预算 项目 项目 项目 项目 预算数 预算数 预算数 预算数 项目 项目 项目 项目 合计 合计 合计 合计 一般公共预算 一般公共预算 一般公共预算 一般公共预算 东财发〔2018〕42号附件5 预算05表 合计 合计 合计 合计 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 ** **

1 2

3 合计: 142,730.951450 94,095.636167 48,635.315283

204 公共安全支出 141,891.744050 93,256.428767 48,635.315283

20402 公安 141,891.744050 93,256.428767 48,635.315283

2040201 行政运行 93,256.428767 93,256.428767

2040202 一般行政管理事务 24,604.391797 24,604.391797

2040204 治安管理 13,888.723920 13,888.723920

2040206 刑事侦查 818.000000 818.000000

2040211 禁毒管理 630.148000 630.148000

2040216 网络运行及维护 4,264.710566 4,264.710566

2040217 拘押收教场所管理 2,023.140000 2,023.140000

2040218 警犬繁育及训养 500.000000 500.000000

2040219 信息化建设 949.201000 949.201000

2040299 其他公安支出 957.000000 957.000000

208 社会保障和就业支出 839.207400 839.207400

20805 行政事业单位离退休 839.207400 839.207400

2080501 归口管理的行政单位离退休 839.207400 839.207400

2018 2018

2018 2018年一般公共预算支出情况表 年一般公共预算支出情况表 年一般公共预算支出情况表 年一般公共预算支出情况表 单位名称:北京市公安局东城分局 单位:万元(保留六位小数) 科目代码 科目代码 科目代码 科目代码 科目名称 科目名称 科目名称 科目名称 本年一般公共预算支出 本年一般公共预算支出 本年一般公共预算支出 本年一般公共预算支出 东财发〔2018〕42号附件6 预算06表 单位:万元(保留六位小数) 合计 合计 合计 合计 人员经费 人员经费 人员经费 人员经费 公用经费 公用经费 公用经费 公用经费 ** **

1 2

4 总计: 94,095.636167 83,634.298195 10,461.337972

301 工资福利支出 82,948.832795 82,948.832795

30101 基本工资 11,678.102400 11,678.102400

30102 津贴补贴 45,882.770880 45,882.770880

30103 奖金 973.175200 973.175200

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7,180.724960 7,180.724960

30109 职业年金缴费 2,872.289984 2,872.289984

30110 城镇职工基本医疗保险缴费 4,211.158240 4,211.158240

30111 公务员医疗补助缴费 1,263.347472 1,263.347472

30112 其他社会保障缴费 547.450571 547.450571

30113 住房公积金 6,334.529088 6,334.529088

30199 其他工资福利支出 2,005.284000 2,005.284000

302 商品和服务支出 10,461.337972 10,461.337972

30201 办公费 430.848000 430.848000

30205 水费 80.784000 80.784000

30206 电费 323.136000 323.136000

30207 邮电费 215.424000 215.424000

30208 取暖费 848.726000 848.726000

30209 物业管理费 1,169.407620 1,169.407620

30211 国内差旅费 53.856000 53.856000

30213 维修(护)费90.210500 90.210500

30215 会议费 107.712000 107.712000

30216 培训费 269.280000 269.280000

30217 公务接待费 10.000000 10.000000

30228 工会经费 937.893452 937.893452

30229 福利费 851.558400 851.558400

30231 公务用车运行维护费 1,526.200000 1,526.200000

30239 其他交通费用 2,572.416000 2,572.416000

30299 其他商品和服务支出 973.886000 973.886000

303 对个人和家庭的补助 685.465400 685.465400

30301 离休费 420.697400 420.697400

30307 医疗费 261.000000 261.000000

30399 其他对个人和家庭的补助支出 3.768000 3.768000

2018 2018

2018 2018年一般公共预算基本支出情........