PDF《第一部分 部门概况》

1 第一部分 部门概况

一、主要职能 中共常熟虞山尚湖旅游度假区工作委员会、常熟虞山尚 湖旅游度假区管理委员会分别为市委、市政府的派出机构, 正科级建制,统一负责虞山尚湖旅游度假区的资源保护、开发、利用、建设和管理.

(一)依据常熟市城市总体规划和经济社会发展计划, 负责编制度假区的总体规划和经济、社会发展计划,经批准 后组织实施;

(二)负责度假区内的自然、历史文化资源的保护和环 境保护工作;

(三)负责制订度假区有关行政管理规定,负责度假区 范围内的开发、建设、管理等工作,审核报批度假区内的各 类投资、建设项目;

(四) 负责度假区国有、 集体资产的使用、 维护和管理, 确保资产的保值、增值;

(五)协助有关部门,负责度假区旅游服务行业的指导 和服务工作;

(六)受市委、市政府委托负责国营常熟市虞山林场的 日常管理,受虞山镇党委、政府委托负责虞山镇泄水村、宝 岩村、甸桥村、大湖甸村、元和村、建华村、尚湖社区的日 常管理工作;

(七)承办市委、市政府交办的其它工作.

二、部门机构设置和所属单位情况

2 根据上述主要职责,中共常熟虞山尚湖旅游度假区工作 委员会、常熟虞山尚湖旅游度假区管理委员会设

1 办7部, 分别是党政办公室、 规划建设部、 社会事业部、 经济发展部、 旅游发展部、资产财务部、安全生产监督管理部、党群工作 部,均为正股级建制. 虞山尚湖度假区共有相关事业单位

11 个,其中公务员 管理单位

1 个,为常熟市虞山镇人民政府山湖办事处;

参照 公务员管理单位

1 个,为常熟虞山尚湖旅游度假区管理委员 会;

全额拨款事业单位

4 个,分别为国营常熟市虞山林场、 常熟市兴福中心小学、常熟市虞山风景区管理处、常熟市尚 湖风景区管理处;

差额拨款事业单位

2 个,分别为常熟虞山 尚湖旅游度假区社区卫生服务中心、常熟市尚湖水利站;

自 收自支事业单位

3 个,分别为国营常熟市虞山林场劳动保障 事务所、常熟市尚湖风景区服务所、常熟市虞山风景区服务 所.

三、2017 年度部门主要工作任务及目标

(一)立足打造城市西南片区高端康体休闲住区,主动 对接招商地产和市相关部门,争取

600 多亩土地早日挂牌出 让,推进建设.

(二)充分整合存量资产,加大招商力度,积极引进纳 税大户、总部经济等落户度假区,壮大财力.

(三)强化旅游公司等国资企业经济目标管理,提升企 业盈利能力.实施智慧旅游提升工程,积极培育民宿、精品 酒店,发展全域旅游.启动国家级旅游度假区创建工作.

(四)启动虞山生态步道建设,年底实现初步贯通.

(五)完成《虞山尚湖旅游度假区村庄布局规划》编制

3 报批工作,启动景区内村庄组团综合整治和城中村更新改造 试点工作,缓解房屋建控矛盾.

(六)完成泄水村鲶鱼滩三星级康居村建设,启动建华 商贸市场建设.

(七)修编《虞山国家森林公园规划》 ,启动虞山森林 防火营地规划建设,提升森林防火综合水平.推进南湖湿地 三期生态修复,办公楼、南湖苑等配套服务用房建设竣工交 付使用.

(八)加快通林路两侧、柴行村区域企业搬迁.

(九)完成上级下达的

263 专项整治任务,重点关 停望虞河、张家港河两侧码头货场

5 家、砖瓦企业

4 家,工 业企业生活污水接管

8 家以上.

(十)按照市创建办统一部署开展各类整治行动,确保 度假区内文明城市创建不失分,增亮点.

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况 根据新《预算法》和部门预算管理办法等规定的定额标 准,结合我单位实际情况,本着综合、节约、统筹兼顾、公 开透明的原则编制部门预算.

(一)收入预算的测算根据上年收入情况和下一年收入 增减变动因素,测算本单位的收入.

(二)基本支出的测算根据财政现有经费政策和规定测 算本单位的基本支出,基本支出预算包括人员经费和公用经 费.人员经费根据本单位实际人员数和财政规定的基本工资、

4 津贴补贴标准测算.公用经费按照财政核定公用经费定额标 准进行测算和编制.

(三)项目支出的测算根据上年度实际项目进行情况和 下一年度相关项目增减变动,在财政核定的项目控制数下进 行合理分配,统筹安排. 第二部分 虞山尚湖度假区

2017 年度部门预算表

1、2017 年市级部门收支预算总表

2、2017 年市级部门收入预算总表

3、2017 年市级部门支出预算总表

4、2017 年市级部门财政拨款收支预算总表

5、2017 年市级部门财政拨款支出预算表(功能科目)

6、2017 年市级部门财政拨款基本支出预算表(经济科目)

7、2017 年市级部门政府性基金预算收支预算总表

8、

2017 年市级部门政府性基金预算支出预算表 (功能科目)

9、2017 年市级部门一般公共预算收支预算总表

10、2017 年市级部门一般公共预算支出预算表(功能科目)

11、2017 年市级部门一般公共预算基本支出预算表(经济科 目)

12、

2017 年市级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

13、2017 年市级部门一般公共预算 三公 经费、会议费、 培训费支出预算表

14、2017 年市级部门政府采购预算表

15、2016 年末市级部门国有资产占用情况表 详见附件.

5 第三部分 虞山尚湖度假旅游区

2017 年部门 预算情况说明

一、收支预算总表情况说明 本部门

2017 年度收入、支出预算总计 74075.48 万元, 与2016 年执行数相比收、 支预算总计各增加 44443.65 万元, 增长 149.99%.主要原因:2017 年基金(土地出让金)收入 预计 5.6 亿,去年同期基金拨款 4537.75 万元.其中:

(一)收入预算总计 74075.48 万元.包括: 1.财政拨款收入预算总计 73563.53 万元. (1)一般公共预算收入预算 17563.53 万元,与2016 年执行数相比减少 7208.38 万元,减少 29.10%.主要原因是

2016 年上划非税收入 5716.29 万元,2016 年市下达指标 3453.15 多万元;

今年预算上划非税 821.59 万,市指标 716.11 万元. (2)政府性基金收入预算

56000 万元,与2016 年执行 数相比增加 51462.25 万元, 增长 1134.09%. 主要原因是

2017 年基金(土地出让金)收入预计 5.6 亿,去年同期基金拨款 4537.75 万元. 2. 财政专户管理资金收入预算总计 511.95万元. 与2016 年执行数相比增加 190.89 万元,增长 59.46%.主要原因是

2017 年起常熟虞山尚湖旅游度假区社区卫生服务中心正常 营业,非税收入增加.

(二)支出预算总计 74075.48 万元.包括: 1.一般公共服务(类)支出 2415.22 万元,主要用于 机关人员经费、日常运行经费、办公楼加固改造;

财政人员

6 经费;

统计、群团、共产党事务支出.与2016 年执行数相 比减少 103.65 万元,减少 4.11%.主要原因是

2016 年5月起人员月度增发奖增发

2000 元/月,2016 年支出偏大. 2.公共安全(类)支出 1795.09 万元,主要用于度假 区派出所经费、度假区交警中队........