PDF《阿克苏市环境卫生管理处2019年》

-

1 - 阿克苏市环境卫生管理处2019年 部门预算公开 -

2 - 目录 第一部分 阿克苏市环境卫生管理处单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况 第二部分

2019 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算 三公 经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表 第三部分

2019 年部门预算情况说明

一、关于阿克苏市环境卫生管理处2019年收支预算情况的总体说 明

二、关于阿克苏市环境卫生管理处2019年收入预算情况说明

三、关于阿克苏市环境卫生管理处2019年支出预算情况说明

四、关于阿克苏市环境卫生管理处2019年财政拨款收支预算情况 的总体说明

五、关于阿克苏市环境卫生管理处2019年一般公共预算当年拨款 情况说明

六、关于阿克苏市环境卫生管理处2019年一般公共预算基本支出 情况说明

七、关于阿克苏市环境卫生管理处2019年项目支出情况说明 -

3 -

八、关于阿克苏市环境卫生管理处2019年一般公共预算 三公 经费预算情况说明

九、关于阿克苏市环境卫生管理处2019年政府性基金预算拨款情 况说明

十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 阿克苏市环境卫生管理处

2019 年部门单位概况

一、主要职能

(一)阿克苏市环境卫生管理处,隶属于市执 法局,主要行使市容管理、城市规划、住宅室内外装修、城市绿 化管理及部分环境保护管理、工商行政、公安交通等方面法律、 法规、规章制度规定的行政处罚权.

同时承担着市人民政府授权 的负责临街店招、店牌及门头装修受理审批及加强美化、亮化管理 的职责,环境卫生管理处是一支依法执行城市管理的职能队伍担负 着城区城市规划、公用事业、市政工程、市容市貌环境卫生五大监 察管理及城市市容环境卫生等方面的违法违章行为进行 监察工作. 随着我市开放性城市的建设和深化,城市管理区域的不断扩大,城 区监察管理力度的增强.

(二)承办市委、市政府交办的其他事项.

二、机构设置及人员情况 阿克苏市环境卫生管理处无下属预算单位,下设4个处室, 分别是:办公室、法制室、环卫处、环卫车队. -

4 - 阿克苏市环境卫生管理处编制数104人 ,实有人数106人, 其中:在职106人,2018 年年末减少

2 人(正常退休);

退休51人, 增加2人;

离休0人,增加或减少

0 人. 第二部分

2019 年部门预算公开表 表一: 部门收支总体情况表 编制部门:阿克苏市环境卫生管理处 单位:元收入支出项目预算数 功能分类 预算数 财政拨款(补助) 12478254.92

201 一般公共服务支出 一般公共预算 12478254.92

202 外交支出 政府性基金预算

203 国防支出 教育收费(财政专户)

204 公共安全支出 事业收入

205 教育支出 事业单位经营收入

206 科学技术支出 其他收入

207 文化体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额

208 社会保障和就业支出 1810533.6

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出 10667721.32

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出 -

5 - 小计小计单位上年结余(不包括国 库集中支付额度结余)

0 230 转移性支出

0 收入总计12478254.92 支出合计12478254.92 表二: 部门收入总体情况表 填报部门: 阿克苏市环境卫生管理处 单位:元 功能分类科目编 码 功能分类科目 名称 总计一般公共 预算拨款 政府性基金预算拨款财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入 其他 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 单位 上年 结余 (不 包括 国库 集中 支付 额度 结余) 类款项212 城乡社区支出 10667721.32 10667721.32

212 05 城乡社区环境 卫生 10667721.32 10667721.32

212 05

01 城乡社区环境卫 生10667721.32 10667721.32

208 社会保障和就 业支出 2306550.6 2306550.6

208 05 行政事业单位 离退休 2306550.6 2306550.6

208 05

05 机关事业单 位基本养老保 险缴 费支出 2306550.6 2306550.6

208 抚恤

53280 53280

208 08

01 死亡抚恤

53280 53280 -

6 - 合计 12478254.92 12478254.92 表三: 部门支出总体情况表 编制部门:阿克苏市环境卫生管理处 单位:元 项目 支出预算 功能分类科 目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类款项212 城乡社区支出 10667721.32 10667721.32

212 05 城乡社区环境卫生 10667721.32 10667721.32

212 05

01 城乡社区环境卫生 10667721.32 10667721.32

208 社会保障和就业支出 2306550.6 2306550.6

208 05 行政事业单位离退休 2306550.6 2306550.6

208 05

05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 2306550.6 2306550.6

208 抚恤

53280 53280

208 08

01 死亡抚恤

53280 53280 -

7 - 合计 12478254.92 12478254.92 表四: 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门:阿克苏市环境卫生管理处 单位:元 财政拨款收入 财政拨款 支出 项目合计 功能分类合计 一般公共预 算政府性基金预算财政拨款(补助) 12478254.92

201 一般公共服务支 出 一般公共预算

202 外交支出 政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒 支出

208 社会保障和就业 支出 1810533.6 1810533.6

209 社会保险基金支 出210 医疗卫生与计划生育 支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出 10667721.32 10667721.32

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等 支出

216 商业服务业等支 -

8 - 出217 金融支出

219 援助其他地区支 出220 国土资源气象等 支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支 出223 国有资本经营预算支 出227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出 小计小计230 转移性支出 收入总计12478254.92 支出总计12478254.92 12478254.92 -

9 - 表五: 一般公共预算支出情况表 编制部门:阿克苏市环境卫生管理处 单位:元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类款项212 城乡社区支出 10667721.32 10667721.32

212 05 城乡社区环境卫生 10667721.32 10667721.32

212 05

01 城乡社区环境卫生 10667721.32 10667721.32

208 社会保障和就业支出 2306550.6 2306550.6

208 05 行政事业单位离退休 2306550.6 2306550.6

208 05

05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 2306550.6 2306550.6

208 抚恤

53280 53280

208 08

01 死亡抚恤

53280 53280 -

10 - 合计 12478254.92 12478254.92 表六: 一般公共预算基本支出情况表 编制部门:阿克苏市环境卫生管理处 单位:元项目一般公共预算基本支出 经济分类 科目编码 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 类款301 工资福利支出 11199284.32 11199284.32

301 01 基本工资 7377133.32 7377133.32

301 03 奖金

268555 268555

301 08 机关事业单位基本养老保险 缴费

1505703 1505703

301 10 职工基本医疗保险缴费

567492 567492

301 13 住房公积金

959680 959680

302 商品和服务支出

520721 520721

302 01 办公费

243800 302

08 取暖费

203500 302

28 工会经费

43421 302

31 公务用车运行维护费(三公)

30000 303 对个人和家庭补助支出 306630.6 306630.6 -

10 - 对债对个务人利科目编码科目项目名称 和息家及庭费的用补支助出资本 性支 出 (基 本建 设) 社资本性支出对企 业补 助 (基 本建 设) 对企业补助会保障基金补助其他支出303

02 退休费 251550.6 251550.6

303 04 抚恤金

53280 53280

303 09 奖励金

1800 1800 合计12478254.92 11957533.92

520721 表七: 项目支出情况表 编制部门:阿市环境卫生管理处 单位:元工项目支出 资福商品和服 合计 利支务支出 出-11 - 表八: 一般公共预算 三公 经费支出情况表 编制单位:阿克苏市环境卫生管理处 单位:元 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购 置费 公务用车运行 费30000

0 30000

0 30000

0 -

12 - 表九: 政府性基金预算支出情况表 编制单位: 阿克苏市环境卫生管理处 单位:元项目政府性基金预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类款项-13 - 合计 备注:无内容应公开空表并说明情况.

14 第三部分

2019 年阿克苏市环境卫生管理处 预算情况说明

一、关于阿克苏市环境卫生管理处2019年收支预算情况的总 体说明 按照全口径预算的原则,阿克苏市环境卫生管理处2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理.收支总预算 12478254.92元. 收入预算包括:一般公共预算 支出预算包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支 出、城乡社区支出.

二、关于阿克苏市环境卫生管理处部门2019年收入预算 情况说明 阿克苏市环境卫生管理处收入预算12478254.92元,其中: 一般公共预算 12478254.92元,占100 ,比上年增加 286920元, 主要原因是财政将环卫作业车辆运行费用安排在 项目预算里. 政府性基金预算未安排. 单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)0 元, 占0,比上年增加

0 元,主要原因是年度资金执行完毕.

三、关于阿克苏市环境卫生管理处2019年支出预算情况 说明

15 阿克苏市环境卫生管理处2019年支出预算12478254.92元, 其中:基本支出 12478254.92元,占1

0 0

0 ,比上年增加

286920 元,主要原因是环卫工人流动性大,人员公用支出相应变动.

四、关于

2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算12478254.92元. 收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款. 支出:2019 年也未安排政府性基金预算拨款支出.

五、关于阿克苏市环境卫生管理处

2019 年一般公共预 算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 阿克苏市环境卫生管理处

2019 年一般公共预算拨款基 本年基本支出12478254.92元,比上年执行数增加 286920元,增加了26 .主要原因是:环卫工人人员经费, 工资社保等支出作为当年预算追加支出. 阿克苏市环境卫生管理处 2019年未安排项目预算.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 1.社会保障和就业支出(208 类)1810533.60元,占14 .

16 2. 城乡社区支出(212 类)10667721.32 元,占86 .

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业支出(208 类)行政事业离退休(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项) 1810533.60元,比上年执行数(减少)142600 元,下降

9 , 主要原因是:人员减少,工资福利支出减少,缴费基数调 整. 2. 城乡社区支出(212 类)城区社区支出(01 款)城 乡社区10667721.32元, 比上年执行数增加 38323元, 增长

10 , 主要原因是人员减少,机械化作业增加,公用经费相应增加.

六、关于

2019 年一般公共预算基本支出情况说明 阿克苏市环境卫生管理处 2019年一般公共预算基本支 出12478254.92元, 其中:人员经费11957533.92 元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对 个人和家庭的补助等. 公用经费520721元,主要包括:办公费、印刷费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护) 费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等.

七、关于阿克苏市环境卫生管理处2019年项目支出情况 说明

17 本单位2019年未安排项目预算资金.

八、关于阿克苏市环境卫生管理处 2019年一般公共预 算 三公 经费预算情况说明 阿克苏市环境卫生管理处 2019年 三公 经费财政拨 款预算数为30000元,其中:因公出国(境)费0元,公务 用车购置

0 元,公务用车运行费

30000 元,公务接待费 0元. 比上年执行数无增减,主要原因是开源节流,节约开支,主要 用于公务用车日常运转维护费.

2019 年 三公 经费财政拨款预算比上年增加

0 元,其中:因公出国(境)费增加0元,主要原因是预算未安排;

公务用车购置费为0元,预算未安排.公务用车运行费增加 0元,主要原因是预算未安排;

公务接待费增加0元,主要 原因是预算未安排,与上年相比因公出国(境)费增加0元;

公务用车购置费增加0元;

公务用车运行费增加0元.

九、关于阿克苏市环境卫生管理处

2019 年政府性基金 预算拨款情况说明 阿克苏市环境卫生管理处

2019 年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表.

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019 年,阿克苏市环境卫生管理处无下级单位,财政拨 款预算12478254.92元,比上年预算减少286920元,减少 了2.18 主要原因是:人员减少 工资福利支出减少,但将环卫运 行经费放在年度追加项目预算中列支.

(二)政府采购情况

2019 年,阿克苏市环境卫生管理处政府采购预算

30000 元,其中:政府采购货物预算30000元,政府采购工程预算

0 元,政府采购服务预算0元. 2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额0元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额

0 元.

(三)国有资产占用使用情况 截至 2018年底,阿克苏市环境卫生管理处占用使用国 有资产总体情况为 1.房屋 16051平方米,价值165.13万元. 2.车辆

28 辆,价值 459.24 万元;

其中:一般公务用车

2 辆,价值 21.3 万元;

环卫执勤作业用车26辆,价值 437.94 万元;

其他车辆0辆,价值0万元. 3.办公家具价值104.01万元. 4.其他资产价值0万元. 单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值 100万元以上大型设备0台(套).

2019 年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆 经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套), 单位价值100万元以上大型设备

0 台(套).

(四)预算绩效情况

2019 年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算

19 金额0万元,具体情况见下表(按项目分别填报): 项目支出绩效目标表预算单位 阿克苏市环境卫生管理处 项目名称 项目资金(元) 年度资金总额: 其中:财政拨款 其他资金 项目总体目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 成本指标 时效指标 数量指标 质量指标 项目效益指标 经济效益指标 可持续影响指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 满意度指标

20

(五)其他需说明的事项 本单位无其他需说明的事项 第四部分 名词解释 名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基........