PDF《青海省果洛州久治县住房》

青海省果洛州久治县住房 和城乡建设局

2017 年度部门决算 目录 第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置情况 第二部分

2017 年度部门决算报表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算 三公 经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、财政拨款支出情况表

10、机关运行经费支出情况表

11、政府采购支出情况表 第三部分

2017 年度部门决算情况说明 第四部分名词解释 第一部分 部门概况

一、部门职责

1、久治县住房和城乡规划建设局组建于

2010 年底,是县政 府对城乡规划、建设、管理的行政主管部门,下属企业为县自来 水公司.

2、按照县委、县政府的总体工作部署,在上级业务部门的 指导帮助下,以科学发展观为统领,本着 重建设、重过程、重 实效 方针,以重点建设项目为抓手,通过加强机关作风建设, 全力推进以廉租房项目为重点的工程建设,不断提高城市规划、 建设、 管理水平, 狠抓项目管理、 建筑市场整顿和质量安全管理, 全力推进新农村规划建设工作,促进全县城乡建设事业健康发 展.

3、目前,单位为合署办公行政管理部门,职责分工为工程 项目招投标工作、城乡规划编制、城乡工程项目质量监督检查、 县城市容市貌整治等工作.

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位

1 个.2017 年度 决算编制范围包括本级预算单位

1 个.本级单位年总末人数

12 人,其中在职人员

3 人,临时工

3 人,安置生

1 人,借调

2 人, 公益性岗位

2 人,三支一扶

1 人. 附表:久治县住房和城乡建设局所属二级预算单位情况表 序号 单位名称

1 2

3 4

5 第二部分

2017 年度部门决算报表 收支总体情况表 公开

01 表 部门:久治县住房和城乡建设局 金额单位:万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次

1 栏次

2

一、财政拨款收入

1 5231.28

一、一般公共服务支出

28

二、上级补助收入

2

二、外交支出

29

三、事业收入

3

三、国防支出

30

四、经营收入

4

四、公共安全支出

31

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

32

六、其他收入

6

六、科学技术支出

33 7

七、文化体育与传媒支出

34 8

八、社会保障和就业支出

35 0.59

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36 10

十、节能环保支出

37 11 十

一、城乡社区支出

38 4778.78

12 十

二、农林水支出

39 180.00

13 十

三、交通运输支出

40 14 十

四、资源勘探信息等支出

41 15 十

五、商业服务业等支出

42 16 十

六、金融支出

43 17 十

七、援助其他地区支出

44 18 十

八、国土海洋气象等支出

45 19 十

九、住房保障支出

46 3541.40

20 二

十、粮油物资储备支出

47 21 二十

一、其他支出

48 22

49 本年收入合计

23 5231.28 本年支出合计

50 8500.77 用事业基金弥补收支差额

24 结余分配

51 年初结转和结余

25 4419.49 年末结转和结余

52 1150.00

26 53 总计

27 9650.77 总计

54 9650.77 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况.

6 收入总体情况表 公开

02 表 部门:久治县住房和城乡建设局 金额单位:万元 项目 本年收 入合计 财政拨款 收入 上级补助收入事业 收入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收入功能分类科 目编码 科目名称 栏次

1 2

3 4

5 6

7 类款项合计 5231.28 5231.28

208 社会保障和就业支出 0.59 0.59

20811 残疾人事业 0.59 0.59

2081199 其他残疾人事业支出 0.59 0.59

212 城乡社区支出 359.29 359.29

21201 城乡社区管理事务 87.76 87.76

2120101 行政运行 62.76 62.76

2120199 其他城乡社区管理事务支出 25.00 25.00

21205 城乡社区环境卫生 8.64 8.64

2120501 城乡社区环境卫生 8.64 8.64

21299 其他城乡社区支出 262.89 262.89

2129999 其他城乡社区支出 262.89 262.89

213 农林水支出 180.00 180.00

21305 扶贫 180.00 180.00

2130505 生产发展 180.00 180.00

221 住房保障支出 4691.40 4691.40

22101 保障性安居工程支出 4691.40 4691.40

2210103 棚户区改造 822.00 822.00

2210105 农村危房改造 2969.40 2969.40

2210199 其他保障性安居工程支出 900.00 900.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况.

7 支出总体情况表 公开

03 表 部门:久治县住房和城乡建设局 金额单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 功能分类科 目编码 科目名称 栏次

1 2

3 4

5 6 类款项合计 8500.77 63.34 8437.42

208 社会保障和就业支出 0.59 0.59

20811 残疾人事业 0.59 0.59

2081199 其他残疾人事业支出 0.59 0.59

212 城乡社区支出 4778.78 62.76

21201 城乡社区管理事务 87.76 62.76 25.00

2120101 行政运行 62.76 62.76

2120199 其他城乡社区管理事务支出 25.00 25.00

21203 城乡社区公共设施 4089.49 4089.49

2120399 其他城乡社区公共设施支出 4089.49 4089.49

21205 城乡社区环境卫生 8.64 8.64

2120501 城乡社区环境卫生 8.64 8.64

21299 其他城乡社区支出 592.90 592.90

2129999 其他城乡社区支出 592.90 592.90

213 农林水支出 180.00 180.00

21305 扶贫 180.00 180.00

2130505 生产发展 180.00 180.00

221 住房保障支出 3541.40 3541.40

22101 保障性安居工程支出 3541.40 3541.40

2210103 棚户区改造 72.00 72.00

2210105 农村危房改造 2969.40 2969.40

2210199 其他保障性安居工程支出 500.00 500.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况.

8 财政拨款收支总体情况表 公开

04 表 部门:久治县住房和城乡建设局 金额单位:万元 收入支出项目 行次金额 项目 行次 合计 一般公 共预算 财政拨 款 政府性 基金预 算财政 拨款 栏次

1 栏次

2 3

4

一、一般公共预算财政拨款

1 5231.28

一、一般公共服务支出

28

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29 3

三、国防支出

30 4

四、公共安全支出

31 5

五、教育支出

32 6

六、科学技术支出

33 7

七、文化体育与传媒支出

34 8

八、社会保障和就业支出

35 0.59 0.59

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36 10

十、节能环保支出

37 11 十

一、城乡社区支出

38 4778.78 4778.78

12 十

二、农林水支出

39 180.00 180.00

13 十

三、交通运输支出

40 14 十

四、资源勘探信息等支出

41 15 十

五、商业服务业等支出

42 16 十

六、金融支出

43 17 十

七、援助其他地区支出

44 18 十

八、国土海洋气象等支出

45 19 十

九、住房保障支出

46 3541.40 3541.40

20 二

十、粮油物资储备支出

47 21 二十

一、其他支出

48 本年收入合计

22 5231.28 本年支出合计

49 8500.77 8500.77 年初财政拨款结转和结余

23 4419.49 年末财政拨款结转和结余

50 1150.00 1150.00 一般公共预算财政拨款

24 4419.49

51 政府性基金预算财政拨款

25 52

26 53 总计

27 9650.77 总计

54 9650.77 9650.77 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况.

9 一般公共预算支出情况表 公开

05 表 部门:久治县住房和城乡建设局 金额单位:万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次

1 2

3 类款项合计 8500.77 63.35 8437.42

208 社会保障和就业支出 0.59 0.59

20811 残疾人事业 0.59 0.59

2081199 其他残疾人事业支出 0.59 0.59

212 城乡社区支出 4778.78 62.76

21201 城乡社区管理事务 87.76 62.76 25.00

2120101 行政运行 62.76 62.76

2120199 其他城乡社区管理事务支出 25.00 25.00

21203 城乡社区公共设施 4089.49 4089.49

2120399 其他城乡社区公共设施支出 4089.49 4089.49

21205 城乡社区环境卫生 8.64 8.64

2120501 城乡社区环境卫生 8.64 8.64

21299 其他城乡社区支出 592.90 592.90

2129999 其他城乡社区支出 592.90 592.90

213 农林水支出 180.00 180.00

21305 扶贫 180.00 180.00

2130505 生产发展 180.00 180.00

221 住房保障支出 3541.40 3541.40

22101 保障性安居工程支出 3541.40 3541.40

2210103 棚户区改造 72.00 72.00

2210105 农村危房改造 2969.40 2969.40

2210199 其他保障性安居工程支出 500.00 500.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况.

10 一般公共预算基本支出情况表 公开

06 表 部门:久治县住房和城乡建设局 金额单位:万元 人员经费 公用经费 经济分类科 目编码 科目名称 金额 经济分 类科目 编码 科目名称 金额 经济分 类科目 编码 科目名称 金额

301 工资福利支出 35.52

302 商品和服务支出 7.40

310 其他资本性支出

30101 基本工资 15.72

30201 办公费 0.99

31001 房屋建筑物购建

30102 津贴补贴 15.76

30202 印刷费 0.84

31002 办公设备购置

30103 奖金 3.46

30203 咨询费

31003 专用设备购置

30104 其他社会保障缴费 0.59

30204 手续费 0.11

31005 基础设施建设

30106 伙食补助费

30205 水费

31006 大型修缮

30107 绩效工资

30206 电费

31007 信息网络及软件购置更新

30108 机关事业单位基本养老保险缴费

30207 邮电费 0.31

31008 物资储备

30109 职业年金缴费

30208 取暖费

31009 土地补偿

30199 其他工资福利支出

30209 物业管理费

31010 安置补助

303 离休费对个人和家庭的补助 20.42

30211 差旅费 1.32

31011 地上附着物和青苗补偿

30301 离休费

30212 因公出国(境)费用

31013 公务用车购置

30302 退休费

30213 维修(护)费0.74

31012 拆迁补偿

30303 退职(役)费30214 租赁费

31020 产权参股

30304 抚恤金

30215 会议费

31019 其他交通工具购置

30305 生活补助 2.61

30216 培训费

304 对企事业单位的补贴

30306 救济费

30217 公务接待费

31099 其他资本性支出

30307 医疗费

30218 专用材料费

30402 事业单位补贴

30308 助学金

30224 被装购置费

30401 企业政策性补贴

30309 奖励金 7.75

30225 专用燃料费

30499 其他对企事业单位的补贴

30310 生产补贴

30226 劳务费

30403 财政贴息

30311 住房公积金

30227 委托业务费

30701 国内债务付息

30312 提租补贴

30228 工会经费

307 债务利息支出

30313 购房补贴 2.56

30229 福利费

399 其他支出

30314 采暖补贴 1.44

30231 公务用车运行维护费 3.09

30707 国外债务付息

30315 物业服务补贴 6.07

30239 其他交通费用

30399 其他对个人和家庭的补助支出

30240 税金及附加费用

39906 赠与

30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 55.94 公用经费合计 7.40 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况.

11 一般公共预算 三公 经费及会议费、培训费支出情况表 公开

07 表 部门:久治县住房和城乡建设局 金额单位:万元 三公 经费预算数 三公 经费决算数 会议费决算数培训费决算数合计 因公出国(境)费公务用车购置及 运行费 公务接待费合计较上 年增 减变 动(%) 因公出国(境)费较上年增减变动(% ) 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费公务用车运行费小计较上年增减变动(% ) 公务用车购置费较上年增减变动(% ) 公务用车运行维护费较上年增减变动(% ) 小计较上年增减变动(% ) 国内接待费较上年增减变动(% ) 国(境)外接待费较上年增减变动(% )

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24 3.09 3.09 3.

09 3.

09 -26.8

2 3.

09 -2 6.

82 3.

09 -2 6.

82 注:本表反映部门本年度 三公 经费支出预决算情况.其中:预算数为 三公 经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以 前年度结转资金安排的实际支出. 相关统计数: 项目 统计数 项目 统计数 因公出国(境)团组数(个) 因公出国(境)人数(人) 公务用车购置数(辆) 公务用车保有量(辆)

1 国内公务接待批........