DOC《2017年青州市城市环境卫生管理局》

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01 城乡社区环境卫生 48,309,360.69 8,325,297.59 39,984,063.10 部门公开表4 2017年财政拨款收支总体情况表 单位:元 收入 支出 项目 2017年预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算

一、一般公共预算拨款收入 48,309,360.69 城乡社区支出 48,309,360.69 48,309,360.69

二、政府性基金预算拨款收入 收入合计 48,309,360.69 支出合计 48,309,360.69 48,309,360.69 部门公开表5 2017年一般公共预算支出情况表 单位:元 科目编码 功能科目 经济科目 2017年预算数 基本支出 项目支出 类款项合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭 的补助 商品和服务支出 其他支出 债务还本付息支出 其他资本性支出 对家庭和个人的补助 合计 48,309,360.69 4,713,850.59 182,655.00 3,428,792.00 39,390,063.10 594,000.00

212 城乡社区支出 48,309,360.69 4,713,850.59 182,655.00 3,428,792.00 39,390,063.10 594,000.00

212 05 城乡社区环境卫生 48,309,360.69 4,713,850.59 182,655.00 3,428,792.00 39,390,063.10 594,000.00

212 05

01 城乡社区环境卫生 48,309,360.69 4,713,850.59 182,655.00 3,428,792.00 39,390,063.10 594,000.00 部门公开表6 一般公共预算基本支出情况表 单位:元 科目编码 经济分类科目名称 2017年基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 8,325,297.59 8,142,642.59 182,655.00

301

1、工资福利支出 4,713,850.59 4,713,850.59

30101 基本工资 1,417,776.00 1,417,776.00

30102 津贴补贴 1,355,772.00 1,355,772.00

30103 社会保障缴费 918,670.00 918,670.00

30404 奖金

30707 绩效工资 267,572.00 267,572.00

30199 其他工资福利支出 754,060.59 754,060.59

302

2、商品和服务支出 182,655.00 182,655.00

30201 办公费 66,700.00 66,700.00

30202 印刷费

30203 咨询费

30205 水费

30206 电费

30207 邮电费

30208 取暖费

30209 物业管理费

30211 差旅费

30213 维修(护)费30214 租赁费

30215 会议费

30216 培训费 21,267.00 21,267.00

30217 公务接待费

30218 专用材料费

30225 专用燃料费

30226 劳务费

30227 委托业务费

30229 福利费 14,688.00 14,688.00

30231 公务用车维护费 80,000.00 80,000.00

30239 其他交通费用

30240 税金及附加费用

30299 其他一般商品和服务支出

303

3、对个人和家庭的补助 3,428,792.00 3,428,792.00

30301 离休费

30302 退休费 41,094.00 41,094.00

30303 退职(役)费30304 抚恤金 225,000.00 225,000.00

30305 生活补助

30306 救济费

30307 医疗费

30308 助学金

30309 奖励金 60.00 60.00

30310 生产补贴

30311 住房公积金 405,670.00 405,670.00

30312 购房补贴 1,009,006.00 1,009,006.00

30399 其他对个人和家庭的补助支出 1,747,962.00 1,747,962.00 部门公开表7 2017年政府性基金预算支出情况表 单位:元 科目编码 科目名称 2017年预算数 合计 基本支出 项目支出 合计 备注:2017年无使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据. 部门公开表8 2017年一般公共预算 三公 经费预算表 单位:元 总计 因公出国(境)经费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 部门公开表9 2017年政府采购预算表 单位:元 总计 财政拨款 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上年结转 一般公共预算收入 政府性基金预算收入 预算内资金结转 财政专户资金结转 其他结转 661,500.00 661,500.00 第三部分 青州市城市环境卫生管理局2017年部门预算情况和重要事项说明