DOC《附件： 2018年度承压类特种设备行政许可获证单位“双随机...》

附件: 2018年度承压类特种设备行政许可获证单位 双随机 监督抽查情况汇总表 特种设备生产单位

一、设计许可单位(9家) 序号 被检查单位 许可项目 证书编号 存在问题广州联合冷热设备有限公司 D

1、D2级压力容器设计 TS1244050-2021 1.

现场使用的设计软件(SW6-2011 1.0版)未更新版本. 2. 部分标准未更新到有效版本. 广州市桂勤器械设备工程有限公司 GC2级压力管道设计 TS1844064-2022 1. 查设计项目(档案编号SJWJ

06、SJWJ07)档案资料及培训、内审及管理评审等使用表格是体系内记录样表,记录样表的标识符合文件规定.但设计文件档案号的编写与体系文件规定不一致. 2. 巡查现场使用法规、安全技术规范和标准,未按体系文件规定加盖 受控 章. 3. 抽查两个设计项目设计文件的校审记录,签署人员与任命一致,但设计文件校审记录样表缺少标准化审查栏及其审查记录内容;

设计图纸签署栏的实际签署为 设计、校审、审定 ,与体系文件规定不一致.. 深圳市美兆环境股份有限公司 GC2级压力管道设计 TS1844061-2021 1. 外来文件如法规、安全技术规范和标准未按体系文件的规定进行受控标识. 2. 设计项目未按要求建立设计项目的技术档案. 3. 抽查设计项目缺少设计过程记录,如:设计任务书、设计条件表、设计文件校审记录、设计评价记录. 广东中德压力容器有限公司 D

1、D2级压力容器设计 TS1244083-2021 1.企业的2017年度设计人员变化率为40%;

未能提供技术负责人和设计人员(设计、校核、审核)近期工资发放记录或社保记录. 2.未配备正式版本的过程设备计算软件(SW6-2011 V3.1),目前使用的SW6-2011(V2.0)过程设备计算软件为非正式有效版本. 3.缺少部分现行有效版本标准如NB/T47065-2018《容器支座》等. 4.未能提供文件发放的登记记录、《质量保证手册》修改未按体系文件规定办理相应的申请、发放手续. 5.未按体系文件规定对外来文件如法规、安全技术规范和标准进行控制,无受控状态标识且部分标准已废止. 6.抽查两个设计项目设计条件表委托设计方未签署;

设计图纸签署栏缺少标准化审查人员签署,不符合企业体系文件(压力容器文件签署制度)的规定. 7.设计文件资料档案缺少设计产品的用户回访反馈记录;

未能提供设计许可印章使用审批、登记记录. 8.未能提供新任命设计人员培训记录和设计人员年度考核记录. 9.未能提供2016年度和2017年度的内审及管理评审的见证资料. 10.未能提供2017年度综合报告;

经了解未报送许可实施机关和鉴定评审机构. 11.经了解,企业于2018年9月进行了搬迁并于2018年10月17日办理了营业执照变更,但设计许可证书尚未完成注册地址变更. 12.抽查的图号LS18-1004-00(DN500分汽缸)未提出保温的技术要求;

图号LS18-1002-00(DN2000输送罐)技术要求中不应提出试压用水氯离子含量要求. 13.抽查的两套设计文件(总图)中注明的标准未注明标准年号或标准号标注错误. 佛山市钛鸿机械设备有限公司 D

1、D2级压力容器设计 TS1244068-2021 1.目前持有的SW6-2011(V2.0)过程设备计算软件未升级. 2.缺少部分现行有效版本标准如NB/T47041-2014《塔式容器》、NB/T47042-2011《卧式容器》、NB/T47008-2017《承压设备用碳素钢和低合金钢锻件》等. 3.《质量保证手册》第09章节的修改未按体系文件规定填写 文件更改申请单 、 文件更改通知单 、体系文件 修改登记表 . 4. 未按体系文件规定对外来文件如法规、安全技术规范和标准进行控制,无受控状态标识且部分标准已废止. 5. 未按体系文件的规定对新任命设计人员陈麒鸿进行培训并记录;

部分设计人员无年度考核记录. 佛山市腾辉锅炉制造有限公司 GB

1、GB

2、GC

2、GC3级压力管道设计 TS1844010-2022 1. 抽查两个设计项目档案,仅有设计施工图及设计说明书,未归档体系文件要求的设计计算书、设计任务书、设计条件图(表)、设计文件校审记录、设计文件质量评定卡及委托方来往函件等资料. 茂名市茂港电力设备厂有限公司 D

1、D2级压力容器设计 TS1244071-2022 1. 2018年度(截止目前,2018年6月27日任命)设计人员变化率为22%;

2.缺少部分现行有效版本标准如NB/T47065-2018《容器支座》等. 3. 压力容器设计专用印章使用台帐 不是体系文件规定的记录样表. 4.抽查设计文件资料档案缺少体系文件规定的设计产品的用户回访反馈记录;

设计专用印章使用审批、登记记录的审批人不是体系文件规定的技术负责人. 5.图号18S001(疏水扩容器) (1)总图中未提出保温的技术要求;

设计数据表中未注明介质工作温度和工作压力,未注明设计使用年限;

(2)部分零件图(件号

25、26)中未提出冷加工技术要求如加工表面粗糙度等的规定. (3)总图材料表中部分标准未注明年号. 6.图号18E003(海水换热器) (1)设计计算书无安全阀排放量计算内容;

(2)总图设计数据表中不应注明GB/T150-2011《压力容器》标准;

(3)总图中注明的C、D、E类焊接接头无损检测应选择磁粉检测方法. 惠州珲隆特种设备安装工程有限公司 GC

2、GD2级压力管道设计 TS1844045-2022 1. 设计计算软件不具备适应其设计许可类级别要求的应力计算分析功能. 2. 部分标准未进行更新:GB/T 12459-2017《钢制对焊管件 类型与参数》、GB/T 32370-2015《压力管道规范 动力管道》. 3. 安全技术规范和标准没有受控标识. 4. 设计项目没有设计评价记录. 广东吉荣空调有限公司 D

1、D2级压力容器设计 TS1244185-2022 1. 现场使用的设计软件:SW6-2011 1.0版,未更新版本. 2.外来文件无受控状态标识,现场存在失效版本文件(如NB/T47018-2011标准). 3.抽查 压力容器设计人员年度考核卡 ,表中无考核人员签名.

二、制造许可单位(17家) 广州市利湾石油化工管道配件厂有限公司 B级压力管道元件制造(管件、法兰) TS2744003-2022 1. 企业技术负责人兼质量保证工程师马桥飞离职后,未及时补充或办理变更手续. 2.抽查规格为φ273*12.7(质量证明书编号:016089130)和φ76*4(质量证明书编号:20171021)钢管的材质证明书中无材料责任人审核签署. 深圳市雅昌科技股份有限公司 B级压力管道元件制造(焊接钢管、管件) TS2244203-2021 1. 压力容器检验与试验责任人兼防腐保温、表面处理责任人郭斌离职后由贾春丽代理其职,公司未颁布重新任命责任人的文件;

2. 不锈钢材料保护措施不充分. 深圳市民乐管业有限公司 B级压力管道元件制造(焊接钢管、管件) TS2744089-2021 1.工程技术人员比例未达≥8%要求. 2. 成品检验责任人缺失. 3. 企业生产场地和生产设备搬迁未按规定要求办理生产场地变更申请手续. 4. 企业尚未进行2017年度的内审和管理评审活动. 5. 材质证明书NODX2016090801中无材料责任人审核签署. 珠海格力电器股份有限公司 D

1、D2级压力容器制造 TS2244058-2022 1. 公司现聘用的20名焊工,焊工证未填写聘用栏. 2. 曝光曲线没有填写标定日期和编制核审人员签名. 珠海晨业化工装备科技有限公司 D

1、D2级压力容器制造 TS2244204-2021 经现场巡视了解,该企业取得许可证后,于2017.12底,鉴于公司股东变化、经营状况、市场前景等因素的影响,已停产关闭,检查组无法按检查表内容进行检查记录.检查组经与企业法定代表人联系沟通,制造及办公场地(厂房)已由业主收回他用,企业人员队伍已遣散、生产设备等已转让. 佛山神威热交换器有限公司 D

1、D2级压力容器制造 TS2244022-2022 1. 2018年的内部审核按IS9001:2015标准进行,不符合TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证基本》规范要求,不能对各控制要素进行有效评价. 佛山市瑞盟特深冷技术有限公司 B级压力管道元件制造(元件组合装置) TS2744088-2021 1. 焊材一级库存放的焊条(批号:18052237)无NB/T47018标准标识.. 2. 设计文件中图样缺少图号,设计图样设计深度不够;

图纸审核人签名为杨先露,不是质保体系任命的设计责任人郝荣清. 3. 材料责任人未对材料质量证明书进行审核签名,设计工艺责任人未对工艺流程图审核签名;

无损检测责任人未对外协单位出具的无损检测报告签署确认. 4. 强度试验、气密性试验、调压性能试验只有结论,均无检验试验过程记录;

质保体系文件中没有相关的质量记录样表. 佛山市百盛恒利不锈钢材料有限公司 B级压力管道元件制造(焊接钢管) TS2744091-2021 1. 企业2名ECT(AUTO)-Ⅱ级人员(罗武钢、胡苹)已于2018.05离职,企业未重新聘用满足许可产品制造需要的ECT(AUTO)-Ⅱ级人员. 2. 工艺、焊接、理化、计量设备、无损检测、检验责任人已离职,企业体系文件未对上述质控系统责任人重新任命. 3.计量器具台帐的外径千分卡等计量器具已过有效期. 4.企业质保体系尚未进行2018年度的内部审核和管理评审活动,没有相关记录,不符合体系文件相关规定. 佛山市恒合信管业有限公司 B级压力管道元件制造(焊接钢管) TS2744110-2022 1. 外径千分尺(编号G44289)、电子数显卡尺(编号G17940)已过检定有效期. 2. 企业质保体系建立和运行已超过一年,尚未进行内部审核和管理评审活动,没有相关记录,不符合体系文件相关规定. 广东双兴新材料集团有限公司 B级压力管道元件制造(焊接钢管) TS2244106-2022 1. 理化、计量设备责任人雷颉已离职,企业体系文件未对上述质控系统责任人重新任命. 2. 企业质保体系建立和运行已超过一年,尚未进行内部审核和管理评审活动,没有相关记录,不符合体系文件相关规定. 广东超极特种金属材料有限公司 B级压力管道元件制造(焊接钢管) TS2744105-2022 1.企业于2018年9月1日重新任命的检验责任人(易雅诗)不具备理工类学历或工程技术职称,不符合任职条件. 2.持证无损检测人员(王明江、顾鸣刚)未完成在本单位执业续注册. 佛山市顺德区陈村镇培英锻造法兰厂 B级压力管道元件制造(法兰) TS2744086-2021 经现场监督检查发现该企业用于压力管道元件制造的设备、设施已拆除,人员已解散,已不具备压力管道元件制造条件.经与企业负责人了解,目前正在办理企业注销等手续. 广东宏泰甘化设备有限公司 D

1、D2级压力容器制造 TS2244171-2019 1. 公司现聘用14名焊工,其焊工证聘用栏没有记录. 2. 没有绘制2018年射线探伤机曝光曲线,标准密度片已过有效期. 3. 焊材一级库中部分承压设备焊接材料(焊条)无NB/T47018标识;

4. 抽查出厂编号2017-

01、2017-

02、2016-12产品档案中焊接材料的材质证明书均未标注 承压设备用钢焊条 字样和 NB/T47018 标识. 广东省肇庆化工机械厂 D

1、D2级压力容器制造 TS2244085-2021 1. 无损检测人员张永强的RT、UT-Ⅱ项目和朱华斌的UT、MT、PT-Ⅱ项目........