DOC《漯河市机构编制委员会办公室》

漯河市机构编制委员会办公室 2018年度部门预算公开 目录

一、部门基本情况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)人员构成情况

二、2018年度部门预算情况说明

三、 名词解释 附件:

2018 年度部门预算表 1.

部门收支总体情况表 2.部门收入总体情况表 3.部门支出总体情况表 4.财政拨款收支总体情况表 5.一般公共预算支出情况表 6.支出经济分类汇总表 7.一般公共预算"三公"经费支出情况表 8.政府性基金预算支出情况表

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、主要职能 漯河市机构编制委员会办公室机关共有综合科、政策法规科、行政体制改革科等8个内设机构,负责管理市机构编制电子政务中心、市事业单位登记服务中心等两个归口预算管理单位. 市编办主要职责有: 1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于行政体制改革、政府职能转变和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规,研究拟订全市机构编制管理的规章制度,并监督实施. 2.负责全市党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派和人民团体机关(以下简称党政群机关),以及事业单位机构编制管理工作. 3.研究拟订全市行政体制改革、政府职能转变和机构改革的总体方案并监督实施;

审核市直党政群机关各部门和县区政府职能转变和机构改革方案,指导、协调县区政府职能转变和机构改革以及机构编制管理工作;

研究提出全市行政编制(包括政法专项编制)的分配、调整意见. 4.协调市直党政群机关各部门之间职能配置与调整,以及市与县区之间的职责分工. 5.审核市直党政群机关各部门以及市委、市政府派出机构的内设机构、人员编制和领导职数,审核各县区党政工作部门的设置、人员编制和县区、乡镇党政群机关的人员编制总额. 6.研究拟订全市事业单位分类改革、机构改革方案,指导并审核县区事业单位分类改革总体方案. 7.指导并组织实施全市党政群机关和事业单位机构编制总量控制管理、实名制管理和机构编制政务公开工作. 8.负责市直事业单位职责任务、机构设置、人员编制和领导职数核定工作;

审批备案县区事业单位机构设置. 9.贯彻实施事业单位法人登记管理工作;

负责市直事业单位登记管理工作,指导、监督各县区事业单位登记管理工作. 10.研究拟订全市机关事业单位人员控制办法,负责市直机关事业单位补充人员审核报批工作;

审核县区机关事业单位年度补充人员计划,审批季度实施方案;

牵头承担全市党政群机关公开遴选公务员和事业单位公开招聘人员工作. 11.负责全市行政审批制度改革工作,推行权责清单制度及行政审批标准化建设. 12.负责市城乡一体化示范区、经济技术开发区、西城区及各产业集聚区管理体制改革创新和机构编制管理工作. 13.监督检查党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针政策、法律法规和各项规章制度,以及机构改革方案执行落实情况,开展机构编制责任审计工作,协同有关部门查处机构编制违法违纪行为. 14.指导监督各县区机构编制部门的业务工作. 15.承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项.

(二)部门预算单位构成 漯河市机构编制委员会办公室为市财政局的一级预算单位,部门预算由2个二级预算单位组成.具体为: 1.漯河市机构编制委员会办公室 2.漯河市机构编制电子政务中心 3.漯河市事业单位登记服务中心

(三)人员构成情况 漯河市机构编制委员会办公室机关及归口预算管理单位共有在职职工40人,退休人员2人.

二、2018年度部门预算情况说明 2018年部门预算主要任务是:围绕机构编制改革,做好机构编制管理奖励考评工作;

深化行政审批制度改革;

清理民生服务事项中无谓证明和繁琐手续;

建立公共服务事项清单管理制度;

推进政府工作部门权力清单和责任清单制度 ;

创新和规范事业单位机构编制管理;

推进行政事业单位改革;

进行事业单位政务公开、法人考核工作;

推进"放管服"改革工作;

全面实施登记服务标准化工作.

(一)收入支出预算总体情况说明 2018年收入总计 767.54万元,支出总计767.54 万元,与2017年相比,收、支总计各增加258.53万元,增长50.79 %.主要原因:新增机关事业单位遴选招聘工作.

(二)收入预算说明 2018年收入预算767.54万元,其中:2017年部门预算结转0万元,财政拨款收入767.54万元,专项收入0万元,纳入预算管理的行政事业单位收费收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,政府基金收入0万元,中央省专项转移支付0万元,专户管理的收入0万元,其他收入0万元.

(三)支出预算总体情况说明 2018年支出预算767.54万元,其中:基本支出486.34万元,占63.36%;

项目支出281.20万元,占36.64 %.

(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明 2018年一般公共预算收支预算767.54万元. 2017年相比,一般公共预算收支预算增加258.53万元,增长50.79%,增长的主要原因是机关事业单位遴选招聘工作因素,比上年支出增加258.53万元.

(五)一般公共预算支出预算情况说明 2018年一般公共预算支出年初预算为767.54万元.主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出667.01万元,占年初预算86.91%;

教育支出(类)0万元,占年初预算 0%;

社会保障和就业支出(类)49.84万元,占年初预算6.49%;

医疗卫生与计划生育支出(类)24.82万元,占年初预算3.23%;

住房保障(类)支出25.87万元,占年初预算3.37 %.

(六)支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系.为适应改革要求,我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出. 2018年预算支出767.54万元,其中:人员经费438.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费328.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出.

(七)政府性基金预算支出决算情况说明 我办2018年无政府性基金预算支出.

(八)本部门2018年无国有资本经营预算收入支出.

(九)"三公"经费支出预算情况说明

2018 年"三公"经费预算为5.90万元.2018年"三公"经费支出预算数比

2017 年增加1.7万元. 具体支出情况如下: (1)因公出国(境)费0万元,同上年持平.原因是:2017年度无出国计划. (2)公务用车购置及运行费3万元,其中,公务用车购置费0万元;

公务用车运行维护费3万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.公务用车运行维护费预算数、公务用车购置费预算数均与

2017 年持平. (3)公务接待费2.9万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.预算数比

2017 年增加1.7万元.增加的主要原因是2018年我办机构改革任务繁重,在实际工作中将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求,严格管控"三公"经费支出,进一步压缩公务接待开支.

(十)其他重要事项的情况说明 (1)机关运行经费支出情况 2018年机关运行经费支出预算 486.34万元,主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要. (2)政府采购支出情况 我办2018年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元. (3)政府购买服务支出情况 我办2018年政府购买服务预算安排0万元. (4)关于预算绩效管理工作开展情况说明 2017年,我办共组织对 1个项目进行预算绩效评价,涉及资金7万元,主要是行政权力事项清单及党政群部门权责清单项目.2018年,我办拟组织对1个项目进行预算绩效评价,涉及资金2万元,进行绩效评价. (5)专项转移支付项目情况 2018年,我办无负责管理的专项转移支付项目及资金. (6)国有资产占有情况 2017年期末,我部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆. 单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套).

三、名词解释 1.财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金. 2.事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入. 3.其他收入:是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入. 4.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分. 5.项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出. 6."三公"经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出. 7.机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用. 附件:

2018 年度部门预算表 1.部门收支总体情况表 2.部门收入总体情况表 3.部门支出总体情况表 4.财政拨款收支总体情况表 5.一般公共预算支出情况表 6.支出经济分类汇总表 7.一般公共预算"三公"经费支出情况表 8.政府性基金预算支出情况表