DOC《附件 2018年度机电类特种设备生产单位“双随机”抽查结果...》

附件 2018年度机电类特种设备生产单位 双随机 抽查结果汇总表 序号 被抽查单位 抽查结果 广东中菱机电设备工程有限公司 缺应急演练记录;

技术负责人无劳动合同;

原合同采购责任人已离职,未任命新人员,合同及材料环节无责任人,失去控制;

档案未按一机一档建立档案,一档案有多台电梯、无档案目录、无合同评审、无安装方案及其评审;

未进行2017和2018年度内部审核;

未见2017年度和2018年度培训计划,无培训见证.

广州市振杰机械有限公司 维保人员熟练程度有待进一步提高;

安装档案无安装合同及合同评审记录、无安装方案评审记录;

内部审核计划表、检查表等内部审核见证与体系文件(内审控制程序)中的表格不一致. 广州市粤隆机电工程有限公司 未按TSG T5002的要求对该电梯进行维保,维保项目与现场不符;

未见应急措施和救援预案和应急演练记录;

维保人员不了解门锁啮合深度的要求,不具有检验验证门锁锁紧电气安全装置的能力. 日立电梯(中国)有限公司广州分公司 电梯的维保人员熟练程度需进一步加强;

内审管理程序中缺少相关表格. 广东南迅电梯有限公司 未见维保方案和维保计划;

未按TSG T5002的要求对该电梯进行维保,维保项目与现场不符;

未见应急措施和救援预案和应急演练记录;

未见限速器动作速度校验记录中记录,现场咨询该电梯的维保人员,其不具备限速器动作速度校验的能力;

维保人员不了解门锁啮合深度的要求,不具有检验验证门锁锁紧电气安全装置的能力.抽查技术负责人、技术人员,均无法提供职称证、学历(学位)证等原件,提供的任命文件已过期;

抽查作业人员没有聘用记录;

质控人员的任命文件已过期;

安装档案未按一机一档建立档案、无档案目录、无合同评审、无安装方案及其评审;

维保档案无编号规则,随意编写;

合同评审无审核、审批人员签名;

未提供按TSG Z0004-2007质量体系运行的内部审核见证;

未提供按TSG Z0004-2007质量体系运行的培训计划、培训见证. 联合通用电梯科技有限公司 无法提供相关资料,已主动申请注销许可. 增城市中菱电梯起重设备有限公司 维保人员熟练程度有待进一步加强;

维保档案,未见维保方案及评审. 蒂森电梯有限公司广州分公司 应急救援预案与实际情况不符,未见2018年度的应急救援演练记录;

维保人员不具备限速器动作速度校验的能力、不了解门锁啮合深度的要求,不具有检验验证门锁锁紧电气安全装置的能力;

维保记录档案无编号、无目录、未见合同和评审与维保方案和评审. 深圳市勒邦电梯有限公司 未制订检验仪器检定计划;

缺少2018年内审计划;

安装档案缺少档案编号. 广州奥的斯电梯有限公司深圳分公司 内审整改时间过长;

未提供仪器检定计划. 深圳市伟奥电梯工程有限公司 未提供仪器检定计划. 深圳市松达电梯有限公司 缺少2018年度内审计划和内容,查最近一次内审记录,没有依据TSG Z0004-2007D的要求进行;

维保档案缺少档案目录. 深圳市利凌达电梯有限公司 缺少近年文件回收发放记录,最近一次2014年12月;

维保档案缺少档案目录及编号;

缺少2名检验员的任命;

未提供应急救援预案. 深圳市港日电梯有限公司 缺少旧版回收记录;