DOC《无极县人民政府》

无极县人民政府 二一五年财政总决算情况报告 2015年,全县各级各部门在县委、县政府的正确领导下,紧紧围绕年初确定的目标任务,稳增长、调结构、抓改革、惠民生,各项工作成效明显,经济运行平稳缓升,发展质量稳步提高,社会事业取得全面进步.

国民经济和社会发展经济情况 2015年,全县各级各部门在县委、县政府的正确领导下,认真贯彻党的十八大和十八界三中、四中、五中全会精神,深入实施创新驱动、项目带动和工业强县战略,顺势而谋、锐意进取、攻坚克难,全县经济稳定增长,社会事业取得全面进步. 全县生产总值实现182.4亿元,按可比价格计算,同比增长7.5%.其中,第一产业增加值实现27.2亿元,同比增长2.8%,占全县生产总值比重为15.0%;

第二产业增加值实现98.0亿元,同比增长6.9%,占全县生产总值比重为53.7%;

第三产业增加值实现57.2亿元,同比增长10.5%,占全县生产总值比重为31.3%. 全县农林牧渔业总产值实现527944万元,同比增长2.51%.粮食播种面积72.82万亩,比上年减少19.95万亩,比上年下降0.27%.粮食总产量33.95万吨,比上年下降0.17%.蔬菜、肉类、禽蛋、奶类等主要农产品生产保持稳定,蔬菜播种面积达到17.6万亩,产量达到88.76万吨,增长3.2%;

猪、牛、羊存栏分别达到2254百头,860百头,1075百只.畜牧业产值占农林牧渔业总产值比重达到48%,占据主导地位.农业产业化经营率达到64.49%,比上年提高3.2个百分点.农业机械化程度稳步提高,农业生产条件继续改善.全县农用机械总动力983931千瓦;

联合收割机1662台;

大中型拖拉机1942 台;

小型拖拉机11216台.当年实际耕地面积33090公顷,化肥施用量47285吨;

农药使用量589吨. 全县规模以上工业企业完成增加值897463万元,同比增长7.2%.分行业看,皮革工业增加值同比增长6.8%;

化工工业增加值同比增长7.7%;

医药工业增加值同比下降11.3%;

装备制造工业增加值同比增长19.1%;

板材工业增加值同比增长24.4%.规模以上工业实现利税401196万元,同比增长10.3%;

规模以上工业实现利润313802万元,同比增长8.5%. 全年固定资产投资(不含农户)完成130.9亿元,同比增长18.4%.按产业分: 第一产业投资完成5.6亿元,同比增长108.3%;

第二产业投资完成99.3亿元,同比增长19.0 %.其中,工业投资完成99.3亿元,同比增长19.0%;

技改投资完成73.6亿元,同比下降0.7%;

第三产业投资完成26.1亿元,同比增长6.6%.全年建设项目136个,完成投资123.6亿元,同比增长29.2%.其中,亿元以上施工项目45个,完成投资83.9亿元,同比增长3.6%.房地产投资完成7.3亿元,同比下降50.7%. 全年社会消费品零售总额实现112.5亿元,同比增长8.9%.年内实际利用外资额350万美元,到目前为止全县历年累计实际利用外资额6286.8万美元.累计出口1343万美元,同比下降21.21%,累计进口5981万美元,同比下降9.33%. 全县在岗职工平均人数为15981人,在岗职工工资总额为69896万元,人均年工资为43737元.全县金融机构各项存款余额1579787万元,同比增长16.7%.其中,城乡居民储蓄余额1394748万元;

金融机构各项贷款余额426734万元,同比增长15.2%. 年末全县总人口532971人.其中:农业人口401556人,非农业人口131415人.出生人口7086人,出生率13.3‰;

死亡人口3440人,死亡率6.5‰;

人口自然增长率6.8‰.全年城镇居民人均可支配收入22978元,同比增长8.1%;

农村居民人均可支配收入11999元,同比增长8.3%.

二、财政预算执行和收支平衡情况

(一)预算内收支情况

1、财政收入完成情况 2015年,全县财政总收入完成84285万元,财政收入总量在全市23个县(市、区)中排第16位,比上年增加9285万元,增长12.4%,在全市23个县(市、区)中排第6位.其中中央分享收入30393万元,比上年增加3739万元,增长14%;

省级分享收入完成6417万元,比上年增加992万元,增长18.3%;

公共财政预算收入完成47475万元,比上年增加4554万元,增长10.6%,在全市23个县(市、区)中排第16位. 分部门完成情况:国税系统完成42450万元,比上年增加3948万元,增长10.3%.其中增值税完成26492万元,比上年增加992万元,增长3.9%;

企业所得税完成11838万元,比上年增加2815万元,增长31.2%;

改征增值税完成4120万元,比上年增加142万元,增长3.6%.地税系统完成26534万元(含省级营业税569万元),比上年增加1531万元,增长6.1%,其中营业税完成9809万元,比上年减收841万元,下降7.9%;

企业所得税完成2606万元,比上年增加106万元,增长4.2%;

个人所得税完成3098万元,比上年增加2074万元,增长202.5%;

其他地方税完成8225万元,比上年增加1945万元,增长21.6%;

耕地占用税完成1273万元,比上年减收714万元,下降35.9%;

契税完成954万元,比去年减收1140万元,下降54.4%.财政部门组织收入15301万元,比上年增加3806万元,增长33.1%.其中专项收入完成1905万元,比上年增加709万元,增长59.3%;

罚没收入完成7033万元,比上年增加1102万元,增长18.6%;

行政性收费完成4487万元,比上年增加852万元,增长23.4%;

国有资源有偿使用收入完成1642万元,比上年增加946万元,增长135.9%,其他收入完成234万元,比去年增加197万元,增长532.4%. 分级完成情况:县本级完成39322万元,占财政总收入的46.7 %,比上年增加9581万元,增长32.2%;

乡级完成44963万元,占财政总收入的53.3%,比上年减收296万元,下降0.7%.

2、预算支出情况 2015年,全县公共财政预算支出176444万元,比上年增加31619万元,增长21.8 %. 按支出类别分:(1)、一般公共服务支出20714万元,同比减收1180万元,下降5.4%;

(2)、公共安全支出8359万元,同比增加1096万元,增长15.1%;

(3)、教育支出47385万元,同比增加14530万元,增长44.2%;

(4)、科学技术支出906万元,同比减少589万元,下降39.4%;

(5)、文化体育与传媒支出1442万元,同比增加440万元,增长43.9%;

(6)、社会保障和就业支出20078万元,同比增加4012万元,增长25%;

(7)、医疗卫生支出28922万元,同比增加4602万元,增长18.9%;

(8)、环境保护支出8111万元,同比增加45万元,增长0.6%;

(9)、城乡社区事务支出2686万元,同比减少1580万元,下降37%;

(10)、农林水事务支出21545万元,同比增加6124万元,增长39.7%;

(11)、交通运输支出5255万元,同比增加1598万元,增长43.7%;

(12)、资源勘探电力信息等事务支出1181万元,同比增加275万元,增长30.4%;

(13)、商业服务业等事务支出1482万元,同比增加781万元,增长111.4%;

(14)、国土资源气象等事务支出1380万元,同比减少276万元,下降16.7%;

(15)、住房保障支出5990万元,同比增加1526万元,增长34.2%;

(16)、粮油物资储备管理事务支出446万元,同比增加108元,增长32%;

(17)、其他支出447万元,同比减少8万元,下降1.8%.

3、一般预算收支平衡情况 2015年,我县公共财政预算收入完成47475万元;

上级补助收入111887万元,其中:(1)、增值税基数返还1888万元;

(2)、所得税基数返还2100万元;

(3)、成品油价格和税费改革税收返还收入1232万元;

(4)、体制补助收入789万元;

(5)、均衡性转移支付补助22235万元;

(6)、革命老区及民族和边境地区转移支付收入626万元;

(7)、县级基本财力保障机制奖补资金收入7136万元;

(8)、结算补助收入285万元;

(9)、成品油价格和税费改革转移支付补助收入921万元;

(10)、基层公检法司转移支付收入807万元;

(11)、义务教育等转移支付收入3152万元;

(12)、基本养老保险和低保等转移支付收入6186万元;

(13)、新型农村合作医疗等转移支付收入9980万元;

(14)、农村综合改革转移支付收入3641万元;

(15)、产粮(油)大县转移支付收入1950万元,(16)、固定数额补助收入11971万元;

(17)、其他一般性转移支付收入8805万元;

(18)、专项转移支付收入28183万元. 上年结余11682万元;

调入资金12934万元;

上解上级支出-2966万元;

全县可用财力186944万元;

新增一般债券收入4284万元;

置换一般债券收入3041万元;

全县一般预算支出176444万元;

年终滚存结余5915万元,其中结转下年支出5915万元;

置换一般债券还本支出3041万元,安排预算稳定调节基金8869万元.

(二)基金收支情况

1、基金收入完成情况 2015年,我县基金收入完成16531万元,比上年减少14850万元,下降47.3%.其中:(1)、公共住房租金收入104万元;

(2)、国有土地使用权出让及国有土地收益基金收入12365万元;

(3)、城市公用附加收入338万元;

(4)、新型墙体材料专项基金收入2万元;

(5)、彩票公益金收入380万元;

(6)、城市基础设施配套费366万元.

2、基金预算支出情况 按照以收定支和专款专用的原则,全年基金预算支出完成18430万元,其中(1)、社保和就业支出1万元;

(2)、城乡社区事务支出17412万元;

(3)、资源勘探电力信息等事务支出2万元;

(4)、其他支出1015万元.

3、基金预算平衡情况 2015年基金收入完成16531万元;

上级补助收入2383万元.可用财力18914万元,政府性基金支出18430万元,年终结余484........