DOC《附件：》

五、关于延边朝鲜族自治州总工会2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 延边朝鲜族自治州总工会2017年收入总计1,326.99万元,比2016年增加58.4万元,增长4.60 %;

支出总计 1,326.99万元,增加58.4万元,增长4.60 %.主要原因:离退休人员工资增长.

六、关于延边朝鲜族自治州总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况 延边朝鲜族自治州总工会2017年财政拨款支出1,326.99万元,占本年支出合计的100%.与2016年相比,财政拨款支出增加58.4万元,增长4.60 %.主要原因:离退休人员工资增长.

(二)财政拨款支出决算结构情况 延边朝鲜族自治州总工会2017年财政拨款支出1,326.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出456.75万元,占34.42 %;

社会保障和就业支出847.38万元,占63.86 %;

医疗卫生与计划生育支出22.86万元,占1.72 %.

(三)财政拨款支出决算具体情况 延边朝鲜族自治州总工会2017年财政拨款支出年初预算为1,326.99万元,支出决算为1,326.99万元,完成年初预算的100%.主要原因:根据年初预算支出.

七、关于延边朝鲜族自治州总工会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 延边朝鲜族自治州总工会2017年财政拨款基本支出 1,326.99万元,其中: 人员经费1,024.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费. 公用经费302.68万元,主要包括:办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、工会经费、其他商品和服务支出.

八、关于延边朝鲜族自治州总工会2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明 因延边州总工会无财政安排的政府性基金预算,故收支为零.

九、关于延边朝鲜族自治州总工会2017年度 三公 经费及相关信息明细表的情况说明

(一) 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明 因延边朝鲜族自治州总工会无财政安排的行政经费预算,故 三公 经费支出为零.

(二) 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明 因延边朝鲜族自治州总工会无财政安排的行政经费预算,故 三公 经费支出为零.

(三)机关运行经费支出情况 因延边朝鲜族自治州总工会无财政安排的行政经费预算,故行政运行经费支出为零.

(四)国有资产占用情况 延边朝鲜族自治州总工会目前没有财政拨付资金形成的国有资产.

(五)政府采购支出情况 延边朝鲜族自治州总工会目前没有财政拨付资金形成的政府采购支出.

十、关于2017年度预算绩效管理情况的说明 延边朝鲜族自治州总工会目前没有财政拨付资金形成的项目支出,未开展一般公共预算项目支出绩效自评. 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金.

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出.

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金.

四、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金.

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用. 附件:2........