DOC《2018年度市级城市维护专项资金》

2018年度市级城市维护专项资金 绩效评价报告 专项资金绩效情况 专项资金设立情况 按照市政府《关于加强城市维护资金管理的通知》(青政发〔2001〕108号)《关于进一步完善财政管理体制的意见》(青政发〔2008〕4号)的有关规定,市级城市维护费主要承担市属城市维护事业单位经费,市管城市建设项目正常维护支出和市政府确定的城市维护专项支出.

2011年起,为充分发挥城市维护资金的使用效益,市财政局将市属城市维护事业单位经费整体切出,2018年市级城市维护费主要承担市管项目正常维护支出和市政府确定的城市维护专项支出. 年度绩效目标完成情况 2018年市级城市维护费项目严格按照计划组织实施,依法依规对市级城市维护费项目进行监督管理,保障城市维护各项工作正常运行,各项目绩效目标完成情况较好. 专项资金项目绩效情况

(一)2018年专项资金预算批复情况 根据市财政局《关于批复2018年市级部门预算的通知》(青财预指〔2018〕1号),2018年市级城市维护费安排预算25600万元,实际下达指标金额21952.53万元,资金执行金额21952.53万元,执行率100%.

(二)2018项目安排情况 1.安排概况: 2018年市级城市维护费共47个项目(包含9项调整增加项目,2项转移支付项目),依据文件《关于下达2018年市级城市维护费第二批资金支出计划的通知》(青建城字〔2018〕12号)、《关于下达2018年市级城市维护费第四批资金支出计划的通知》(青建城字〔2018〕22号)、《关于下达2018年市级城市维护费第六批资金支出计划的通知》(青建城字〔2018〕33号)、《关于下达2018年市级城市维护费第八批资金支出计划的通知》(青建城字〔2018〕42号)、《关于下达2018年市级城市维护费第九批资金支出计划的通知》(青建城字〔2018〕46号)及《关于下达2018年市级城市维护费第十二批资金支出计划的通知》(青建城字〔2018〕88号),分六批分别下达项目资金计划.项目承担单位在专项资金安排项目基本绩效情况中逐条写明. 2.各项目绩效情况: (1)消防业务费.项目承担单位青岛市公安消防局,下达指标数5328万元,预算执行数5328万元,绩效目标为维持部队及其管理的政府专职消防队经常性、消耗性支出,确保部队正常运转,逐步提升社会火灾防控力,确保火灾形势持续稳定.资金来源全部为市级城市维护费.绩效目标完成. (2)政府专职消防员人员经费.项目承担单位青岛市公安消防局,下达指标数3800万元,预算执行数3800万元,绩效目标为保障政府专职消防员工资水平与其承担的高危险性职业相适应,保持队伍健康发展.资金来源全部为市级城市维护费.绩效目标完成. (3)消防设施更新改造资金.项目承担单位青岛市公安消防局,下达指标数645.24万元,预算执行数645.24万元,绩效目标为用于更新消防部队灭火、抢险救援、重大消防安全保卫任务等所需车辆、器材装备、灭火药剂、专用燃料等.资金来源全部为市级城市维护费.绩效目标完成. (4)消防安全评估费.项目承担单位青岛市公安消防局,下达指标数294.5万元,预算执行数294.5万元,绩效目标为用于对高层超高层建筑、商场市场、易燃易爆场所、隧道、地下空间、工业园区、酒店旅馆等重点和典型场所的具体消防现状进行安全评估.资金来源全部为市级城市维护费.绩效目标完成. (5)消防信息化建设、消防宣传培训等资金.项目承担单位青岛市公安消防局,下达指标数899.07万元,预算执行数899.07万元,绩效目标为用于逐步提升火灾防控力,全面构建立体化、全覆盖的火灾防控体系,有效筑牢社会消防安全防火墙.资金来源全部为市级城市维护费.绩效目标完成. (6)完善交通标线项目资金.项目承担单位青岛市公安交警支队,下达指标数286万元,预算执行数286万元,绩效目标为完成对市区高架路、香港路等400余公里主次道路交通标线进行施划工作,优化提升市内三区道路整体交通环境,消除道路交通安全隐患.资金来源全部为市级城市维护费.绩效目标完成. (7)隔离护栏升级改造资金.项目承担单位青岛市公安交警支队,下达指标数613.5万元,预算执行数613.5万元,绩效目标为完成对市区香港路、福州路、南京路等约1万米中心隔离护栏进行升级改造工作,消除现状护栏老化、不牢固、易倒伏的现象,进一步提升护栏档次.资金来源全部为市级城市维护费.绩效目标完成. (8)交通设施养护资金.项目承担单位青岛市公安交警支队,下达指标数521.54万元,预算执行数521.54万元,绩效目标为完成全市道路信号灯、标志牌、护栏维护维修的任务,确保市内三区道路交通安全设施正常运行.资金来源全部为市级城市维护费.绩效目标完成. (9)青岛市第三海水浴场排污设施改造项目尾款.项目承担单位青岛市公安警卫处,下达指标数2.39万元,预算执行数2.39万元,绩效目标为解决浴场多年下水道冒溢情况,提升浴场整体环境,达到预期效果.资金来源全部为市级城市维护费.绩效目标完成. (10)第