DOC《关于2016年县本级财政预算》

(三)兑现全县调整机关事业单位工作人员基本工资标准政策增加预算支出3995万元. 根据上级有关规定和县本级财政供给口径,按照综合算帐、统筹保障的原则,公共财政需安排兑现调整机关事业单位工作人员基本工资资金需求为46247万元.其资金来源为42252万元.一是年初预算安排中已预留经费15000万元;

二是上年度预留工资改革经费11000万元(已列支转存);

三是机关事业单位人员应缴纳养老保险和职业年金的个人部分约16252万元,可由财政部门代扣作置换兑现在职人员调整工资的来源.要兑现基本工资标准调整政策需增加预算支出3995万元.

(四)在预算执行中县本级增加的预算支出9083万元.

1、监利县经济开发区白螺工业区管理办公室前期开办及工作经费33万元.

2、第三次农业普查遥感测量工作经费52万元.

3、新增县不动产登记中心机构前期筹建及人员、运行保障所需经费481万元.

4、人民调解和社区矫正工作专项经费44万元.

5、2015年度县农村电影公益放映场次财政配套补贴资金46万元.

6、"平安城市"视频监控系统租赁经费60万元.

7、县审计局外聘人员及设备购置资金120万元

8、监利县旅游总体规划编制经费165万元.

9、登高消防车辆购置资金150万元.

10、县环保局2016年机构改革前运行经费328万元.

11、城市综合执法协勤人员经费123万元.

12、普遍建立法律顾问工作经费118万元.

13、巡警大队工作专项经费92万元.

14、调整警衔津贴经费1016万元.

15、"东方之星"救援善后题材花鼓剧编创运行资金150万元.

16、食品药品综合监管、抽样检测专项经费170万元.

17、食品药品公共检验检测中心建设资金197万元.

18、县食品药品监督管理局执法车辆购置资金52万元.

19、县教体系统人事档案整理项目资金42万元.

20、全县年轻干部成长工程培训班经费45万元.

20、挂职交流领导住房装修及家居物品购置资金50万元.

22、民兵训练基地靶场维修经费50万元.

23、购置反恐车辆及特种装备专项经费59万元.

24、重大招商引资活动和项目争取经费60万元.

25、政务公办大楼车棚建设资金106万元.

26、全县领导干部赴昆山培训经费210万元.

27、淘汰燃煤锅炉项目缺口资金79万元.

28、人大、政协换届选举及会议经费360万元.

29、公安禁毒专项经费240万元.

30、离任村主职干部慰问经费85万元.

31、河道采砂管理执法能力建设配套资金100万元.

32、公务用车改革补贴资金2000万元.

33、财政供养人员一次性抚恤金缺口700万元.

34、兑现奖励性工资项目资金缺口1500万元.

(五)上级新增具有特定用途的一般性转移支付资金列专项支出45854万元. 年初上级提前告知部分具有特定用途的一般性转移支付后,截止9月底省又新增了转移支付资金应列县级专项预算支出45854万元(预计年终省对县财政结算还会有增加).

二、调整后的预算收支情况

(一)调整后的一般公共财政收入总来源由县第十七届人民代表大会常务委员会第31次会议审议批准的379720万元(含调入其他资金6800万元,下同)调整为542672万元,调增162952万元;

政府性基金收入总来源由55245万元调整为59015万元,调增3770万元.调增项目如下:

1、一般公共财政收入调增162952万元,其中: ①因"营改增"政策调整,地方公共财政收入预算对比年初减少了7810万元,省财政采取定额结算方式,增加对我县税收返还收入6558万元,净减少1252万元;