DOC《附件二》

3.编制评价报告. 查资料: 1.评价报告;

2.不符合项整改记录. ①未进行符合性评价的,扣10分;

②无不符合项整改记录的,扣5分;

③未编制评价报告的,扣3分. 1.2 安全生产规章制度 (30分) 1.制定健全的安全生产规章制度. 至少应制定下列规章制度,并有可操作性: (1)全员安全生产责任制度;

(2)重大危险源(仓库)管理制度;

(3)隐患排查治理制度;

(4)安全生产教育培训与持证上岗制度;

(5)安全生产例会制度;

(6)药物管理制度;

(7)危险作业审批制度;

(8)产品购销合同及销售流向登记管理制度;

(9)职工及外来人员出入厂登记制度;

(10)违规违章处罚制度;

(11)防护用品配备和使用制度;

(12)安全生产费用提取和使用制度;

(13)事故应急、演练、报告与处理制度;

(14)礼花弹生产企业礼花弹产品电子编码管理制度. 查资料: 1.规章制度清单以及规章制度;

2.记录规章制度审定和签发过程的文件. 扣分≥5分时,否决A级要素. ①未制定基本的规章制度的,少一个扣5分;

②规章制度对责任部门、职责和工作要求不明确的,有一处扣2分;

③规章制度无法操作的,有一处扣2分. 2.建立必要的安全生产管理台账. 至少应建立下列台账(名册): 1.从业人员培训管理台账;

2.特种作业人员名册;

3.安全设施设备、消防器材和工具管理台账;

4.储存管理台账;

5.产品流向登记台账;

6.隐患排查治理台账;

7.安全检查台账. 查文件: 各种管理台账. ①未建立管理台账的,缺少一个扣5分;

②管理台账不规范的,每一个扣2分. 3.将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位. 1.及时将安全生产规章制度发放到有关工作岗位;

2.各岗位的工作人员了解相关规章制度;

3.把规章制度张贴公告到合适位置. 查资料: 规章制度发放记录. 询问: 有关工作人员是否熟悉相关的规章制度. ①无发放记录的,扣5分;

②有关工作人员不熟悉相关规章制度的,1人次扣1分;

③未张贴公告的,缺少1个扣1分. 1.3 安全操作规程 (30分) 1.明确操作规程制修订责任部门及责任人. 明确安全操作规程制修订责任部门、责任人;

查资料: 安全生产责任制度文本. 未明确安全操作规程制修订责任部门或责任人,扣10分;

2.编制岗位安全操作规程. 1.根据GB 11652规定的作业要求,编制本企业的安全操作规程(如各危险工序、机械作业等);

2.形成安全操作规程文本清单;

3.企业主要负责人组织审定并签发操作规程;

4.发放到相关岗位并严格执行. 查资料: 安全操作规程. 询问: 是否熟悉本岗位的安全操作规程. 扣分≥5分时,否决A级要素. ①未编制操作规程的,扣10分;

②操作规程不全的,少一项扣5分;

③未形成安全操作规程文本清单或清单不全的,扣2分;

④工作岗位不熟悉相应的操作规程的,1人次扣1分;

⑤未张贴到适用的醒目位置的,一项扣2分. 1.4 修订完善 (20分) 1.明确修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次,定期进行修订,确保其有效性和适用性. 1.安全生产规章制度、安全操作规程至少每2年修订1次;

2.当企业归属、规模发生重大变化或产品、工艺、技术路线和设备等发生变更时应及时修订;

3.相关管理人员、技术人员应参加安全生产规章制度和操作规程的修订;