DOC《唐山市丰润区人民政府》

唐山市丰润区人民政府 关于2018年财政预算执行情况 与2019年财政预算(草案)的报告 ――2019年1月17日在唐山市丰润区第四届 人民代表大会第三次会议上 唐山市丰润区财政局 郝术坡 唐山市丰润区人民政府 关于2018年财政预算执行情况 与2019年财政预算(草案)的报告 ――2019年1月17日在唐山市丰润区第四届 人民代表大会第三次会议上 唐山市丰润区财政局 郝术坡 各位代表: 我受区政府委托,向大会提交《唐山市丰润区2018年财政预算执行情况与2019年财政预算(草案)的报告》,请予审议,并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见.

一、2018年财政预算执行情况 2018年,在区委的正确领导和区人大监督指导下,全区上下积极应对复杂的经济形势和突出的收支矛盾,牢牢把握稳中求进的工作总基调,树立新发展理念,按照高质量发展要求,坚持依法理财、科学理财,千方百计增收节支,不断深化财政改革,保持了财政预算平稳运行,为全区经济社会事业发展提供了坚实保障. 区四届人大二次会议批准我区一般公共预算收入254755万元,区本级一般公共预算支出

468739 万元;

基金预算收入206443万元,基金预算支出 206443万元;

社会保险基金预算收入204696 万元;

社会保险基金预算支出188846 万元.预算执行中,由于经济形势变化,经报请区四届人大常委会第十四次会议批准,将一般公共预算收入调整为268470万元;

区本级一般公共预算支出调整为431170万元.政府性基金预算收入调整为198881万元;

政府性基金预算支出调整为198881 万元.

(一)一般公共预算收支情况 一般公共预算收入完成269574万元,占调整预算的100.4%,同比增长13.2%;

区本级一般公共预算支出432783万元,占调整预算的100.4%,同比增长14 %.

(二)政府性基金预算收支情况 区本级政府性基金收入159433万元,占调整预算的

100 %,同比增长26.3%;

上级补助收入1717万元;

新增债券收入34000 万元;

上年结转4000万元.区本级政府性基金支出103255万元,占调整预算的100.3%,同比增长30.7%;

调入到一般公共预算82160万元;

上解基金支出6735万元;

年终结余7000万元.

(三)社会保险基金预算收支情况 社会保险基金预算收入208798万元,完成年度预算的102 %,同比增长48%;

社会保险基金预算支出197986万元,完成年度预算的104 %,同比增长59%. 2018年财政主要工作和预算执行效果:

(一)狠抓聚财增收,财政预算保持平稳运行.把组织收入工作作为重中之重,千方百计增加地方可用财力.坚持依法治税管费,大力实施综合治税,及时加强督导调度;

组织发布行政事业性收费和政府性基金目录公告,加强非税收入稽查,促进了各项收入应收尽收及时入库.依法处置闲置、低效国有资产,实现国有资产处置收益23236万元.积极支持经济转型升级发展,争取专项奖补资金11100万元,支持化解钢铁企业淘汰落后产能.拨付技改升级资金2779万元,引导企业加大技改投入;

拨付 双创 资金585.9万元,促进小微企业健康发展;

拨付744万元,支持物流企业标准化建设.主动搞好项目对接,积极争取上级资金,全年累计获得上级转移支付资金137178万元,有效地缓解了资金调度压力.努力争取地方政府债券,置换债券92050万元;

偿还并重新发行到期政府债券28611万元;

新增政府债券34000万元.放大财政资金的杠杆撬动作用,探索实施政府与社会资本合作(PPP)模式,注入资本金2400万元,成功谋划实施了2个PPP项目.其中:总投资30.1亿元的交通基础设施综合提升改造PPP项目被列为财政部全国第四批PPP示范项目.

(二)科学统筹兼顾,重点支出得到保障.严格支出顺序,坚持有保有压,科学统筹兼顾,稳妥调度资金,确保实现了 三保 目标.全年按照政策标准累计支出23.7亿元,保障了全区机关事业单位工作人员工资和福利待遇的发放;

拨付正常公用经费1.5亿元,保障了全区各单位的基本运转.累计拨付政法系统、消防、信访、市场管理等社会监管职能部门经费9300多万元,有力地保障了全区人民生活和谐稳定.在实现 三保 目标的基础上,千方百计筹集调度资金,保障了区委区政府确定的重点项目支出.拨付26853万元实施了动车城外环路大桥及引线改造工程、102国道城区段改线以及安唐线丰润段改建工程,较好地改善了居民出行条件.拨付资金1269万元,实施曹雪芹文化园建设、老旧小区环境改造提升等工程,推进了城区环境的上档升级.

(三)坚持为民理财,加强保障和改善民生.牢固树立以人民为中心的发展理念,让全区人民群众共享改革发展成果,提升人民群众获得感、幸福感.一是支持实施乡村振兴战略.落实 一事一议 奖补资金2022万元,拨付生猪调出大县奖励补贴1009万元,耕地地力保护补贴资金7267.3万元,移民补助资金1018 万元,农业保险补贴398万元,保障了广大农民的利益,促进了农民增收.拨付1942万元,实施了土地整治和存量高标准农田建设项目,项目区的农业生产能力得到显著提高.二是支持教育事业优先发展.拨付教育系统公用经费8270万元、教育费附加3571万元、校舍维修和薄弱学校改造资金5040万元;

全面落实各项教育补贴政策,审核拨付各类资助学生补助资金1013万元,民办代课教师教龄补助986万元,保障了教育事业优先发展.三是支持医疗卫生事业发展.审核拨付职工及居民医疗保险6.3亿元,基层卫生机构经常性收支差额1450万元,基本公共卫生服务补助资金4514万元,老年村医养老补助585万元,有效地解除了城乡居民医疗的后顾之忧.四是支持完善社会保障体系建设.拨付离退休和居民养老金12.9亿元,保障广大居民老有所养.拨付资金1.85亿,支持了经济适用房、棚户区改造等保障性住房建设.拨付再就业资金3641万元,支持重点群体人员就业.对标落实城乡居民最低生活保障政策,发放救助资金4665万元,惠及城乡特困人员(包括城乡低保、五保户、困难残疾人、医疗救助人员、孤儿等)1.8万人次.拨付资金7400万元,保障了广大退役军人的利益.发放高龄老人补助1219万元,使近2万人实现老有所乐.

(四)强化保障作用,全力支持打好三大攻坚战.一是支持打好防范化解重大风险攻坚战.切实加强政府债务监管,制定了《唐山市丰润区政府性债务风险应急处置预案》,通过建立政府债务风险预警指标体系,采取限额管理、化解存量、置换、偿还等多项举措,规范政府性举债行为,全区债务风险得到有效防控.二是支持打好精准脱贫攻坚战.整合统筹涉农资金,保障了各类扶贫资金及时足额拨付.全年共拨付建档立卡户扶贫资金1512.7万元,惠及了全区362户贫困户.另外,拨付承德市丰宁县对口扶贫资金3900万元.三是支持打好污染防治攻坚战.拨付1496万元,保障了农村 双代 工作顺利进行;

拨付邱庄水库清鱼补助资金2191万元,安排农村环境卫生治理资金5831万元、环保监测、空气质量网格化管理及各种环保综合治理资金2926万元,拨付洁净型煤和太阳能补助款138万元,拨付农村改厕资金450万元,促进了生态环境不断改善.拨付资金1135万元,支持生态环境深度治理和全国文明城市创建工作,推动了全区整体环境的上档升级.

(五)不断深化改革,财政管理水平进一步提高.坚持存量资金定期清理机制, 全年盘活存量资金3.6亿元,更好地发挥了资金使用效益.进一步改进政府采购管理方式,全面实行政府采购备案制,坚持公开招标采购为主,其他采购为辅的政府采购管理模式.累计完成采购预算26605万元,实际中标25302万元,节支率4.9%,公开招标占比达74%.将政府性投融资项目全部纳入评审范围,评审项目133个,审定预算23565万元,审减金额958万元,审减率3.9%.公车改革工作持续推进,党政机关公务用车信息化管理平台实现了规范化运转;

摸清了全区参改事业单位公车和人员信息情况底数,为启动实施事业单位公车改革奠定了坚实基础.国库集中支付改革不断深入,无纸化电子支付系统正式投入使用,提高了办公效率.开展 设立'

小金库'

等违反财经纪律问题专项清理 回头看专项行动,对发现的问题逐一整改到位.组织开展会计信息质量监督检查、税收专项检查、重点项目绩效监督检查等,进一步规范财经秩序.积极推进财政信息公开,全面落实《河北省预决算公开操作规程实施细则》,及时组织公开区本级政府及部门预决算信息,主动接受人大和社会广泛监督. 各位代表,2018年全区财政经济运行状况总体平稳,但也面临不少困难和问题,突出表现在:立区项目和税源支柱企业不多,新增税源体量小,组织收入难度不断加大,税收征管中跑冒滴漏现象依然存在;

财政供养基数大,可用财力增量有限,财政刚性支出不断增加,收支矛盾越来越突出,资金调度非常困难;

个别部门过紧日子的思想弱化,依法理财意识有待提高.对这些问题,我们一定高度重视,进一步采取有效措施加以解决,努力把各项工作做得更好.

二、2019年财政预算草........