DOC《2019年度经开区人力资源和社会保障局》

2019年度经开区人力资源和社会保障局 部门预算 2019年3月26日目录第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成 第二部分 2019年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算 三公 经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表 第三部分 2019年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省、市关于机构编制、人事管理、人事制度改革、劳动和社会保障工作的法律、法规、方针、政策,并组织实施.

(二)研究制定全区机关、事业单位机构和人事制度改革总体方案并组织实施.

(三)负责全区人才资源规划、开发工作,建立有利于人才成长和人才流动的社会调节机制,综合管理全区专业技术人员队伍建设,负责专业技术人员继续教育管理工作.

(四)负责组织专业技术职务资格评审、考核和管理机关、事业单位专业技术职务聘任工作.

(五)负责办理管委会机关、事业单位人员调配,以及实施聘用人员的管理工作.

(六)负责指导和管理全区机关、事业单位工作人员的工资福利工作.

(七)负责指导和管理全区机关、事业单位工人技术等级考试、考核工作.

(八)负责指导和管理全区机关、事业单位工作人员的离休、退休、辞职、辞退工作.

(九)负责管委会机关、事业单位科级及科级以下工作人员考核和表彰工作.

(十)负责制定并组织实施管委会机关、事业单位职工年度培训计划;

指导企业在职职工技能培训、就业前的职业技能培训和失业人员、下岗职工再就业培训. (十一)贯彻国家和省、市关于转业军官、退役士兵、随军(随调)家属接收安置的有关政策,并组织实施. (十二)统一管理管委会机关、事业单位机构编制工作,提出职责范围、内设机构设置、人员编制和领导职数配备的意见;

协调区属事业单位登记管理工作;

承办党工委、管委会有关机构、编制的日常工作. (十三)贯彻落实促进城乡就业的基本政策和措施;

组织建立健全就业服务体系;

组织实施再就业工程;

协调指导劳动力的合理流动;

贯彻执行国家有关中国公民出境就业和境外公民入境就业的管理政策和办法. (十四)贯彻执行国家和省、市劳动关系调整的基本规则,对全区各类用人单位的劳动管理进行宏观指导;

推动劳动关系调整体系的建立与完善;

监督执行国家企业劳动定员定额标准和企业职工工作时间、休息休假制度及女工、未成年工特殊劳动保护政策. (十五)负责人事、劳动争议仲裁及信访工作. (十六)贯彻执行国家和省、市关于企业职工工资的宏观政策和措施,并组织实施和监督检查. (十七)贯彻执行国家和省、市养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险的基本政策和基本标准,并组织监督检查. (十八)承办党工委、管委会交办的其它工作.

二、机构设置及部门预算单位构成 根据以上职责,设人事管理科、综合科、劳动管理科、劳动监察科4个职能科(室). 第二部分 2019年度部门预算表 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表 一般公共预算支出表 单位:万元 功能分类科目(类款项) 预算数

一、201一般公共服务支出 993.13 20110人力资源事务 993.13 2011001行政运行 285.10 2011002一般行政管理事务 708.03

二、208社会保障和就业支出 97.42 20805行政事业单位离退休 97.42 2080504未归口管理的行政单位离退休 66.35 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.62 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 5.45

三、210医疗卫生支出 12.83 21011行政事业单位医疗 12.83 2100501行政单位医疗 8.05 2101103公务员医疗补助 4.78

四、221住房保障支出 35.97 22102住房改革支出 35.97 2210201住房公积金 35.97 合计 1139.35 一般公共预算基本支出表 一般公共预算基本支出表 单位:万元 经济分类 2019年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费

301 工资福利支出 343.10 343.10

30101 基本工资 44.81

30102 津贴补贴 42.84

30103 奖金 156.12

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 25.62

30109 职业年金缴费 5.45

30110 职工基本医疗保险缴费 8.05

30111 公务员医疗补助缴费 4.78

30112 社会保障缴费 0.53

30113 住房公积金 35.97

30199 其他工资福利支出 18.93

302 商品和服务支出 21.77 21.77

30201 办公费 1.92

30207 邮电费 2.00

30211 差旅费 4.00

30213 维修(护)费0.48

30216 培训费 0.48

30231 公务用车运行维护费 2.80

30239 其他交通费用 10.09

303 对个人和家庭的补助 66.45 66.45

30302 退休费 66.35

30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.10

310 其他资本性支出 3.20 3.20

31002 办公设备购置 3.20 合计 434.52 409.55 24.97

四、一般公共预算 三公 经费支出表

五、政府性基金预算支出表 政府性基金预算支出表 单位:万元 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 合计 注:我部门没有政府性基金预算支出,因此该表为空表.

六、部门收支总表 部门收支总表 部门(单位)名称: 单位:万元 收入支出项目 预算数 项目 预算数

一、一般公共预算财政拨款 1139.35

一、一般公共服务支出 993.13

二、政府性基金预算财政拨款

八、社会保障和就业支出 97.42

三、事业收入

十、医疗卫生支出 12.83

四、经营收入 二

十、住房保障支出 35.97

五、其他收入 本年收入合计 1139.35 本年支出合计 1139.35 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结转 收入总计 1139.35 支出总计 1139.35

七、部门收入总表 部门收入总表 单位:万元 功能科目编码(类款项) 功能科目名称 总计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 未纳入预算管理的专户及批准留用资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转

201 一般公共服务支出 993.13 993.13

20110 人力资源事务 993.13 993.13

2011001 行政运行 285.10 285.10

2011002 一般行政管理事务 708.03 708.03

208 社会保障和就业支出 97.42 97.42

20805 行政事业单位离退休 97.42 97.42

2080504 未归口管理的行政单位离退休 66.35 66.35

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.62 25.62

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.45 5.45

210 医疗卫生支出 12.83 12.83

21011 行政事业单位医疗 12.83 12.83

2101101 行政单位医疗 8.05 8.05

2101103 公务员医疗补助 4.78 4.78

221 住房保障支出 35.97 35.97

22102 住房改革支出 35.97 35.97

2210201 住房公积金 35.97 35.97 合计 1139.35 1139.35

八、部门支出总表 部门支出总表 单位:万元 功能科目编码(类款项) 功能科目名称 总计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级补助支出

201 一般公共服务支出 993.13 285.10 708.03

20110 人力资源事务 993.13 285.10 708.03

2011001 行政运行 285.10 285.10

2011002 一般行政管理事务 708.03 708.03

208 社会保障和就业支出 97.42 97.42

20805 行政事业单位离退休 97.42 97.42

2080504 未归口管理的行政单位离退休 66.35 66.35

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.62 25.62

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.45 5.45

210 医疗卫生支出 12.83 12.83

21011 行政事业单位医疗 12.83 12.83

2101101 行政单位医疗 8.05 8.05

2101103 公务员医疗补助 4.78 4.78

221 住房保障支出 35.97 35.97

22102 住房改革支出 35.97 35.97

2210201 住房公积金 35.97 35.97 合计 1139.35 431.32 708.03 第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、2019年度财政拨款总支情况 我部门2019年的财政拨款收支总预算1139.34万元.收入包括:一般公共预算当年拨款收入1139.34万元,占财政拨款总额的100%.同比2018年财政拨款预算增加422.71万元,增加58.99%,基本支出减少45.17万元,项目支出增加467.89万元. 支出包括:一般公共服务支出993.13万元、社会保障和就业支出97.42万元、医疗卫生支出12.83万元、住房保障支出35.97万元.

二、2019年一般公共预算支出情况 我部门2019年一般公共预算支出当年拨款支出1139.34万元,比2018年预算增加422.71万元.主要原因是人员工资上调、医保和住房公积金基数增加、职工体检费增加、新增加网络创业补助经费、高端人才奖励资金、长春市人才住房保障支持项目补贴资金等导致.

(一)一般公共预算支出当年拨款支出构成情况 2019年部门预算中,一般公共预算支出当年拨款用于以下方面支出:一般公共服务支出993.13万元,占87.17%;

社会保障和就业支出97.42 万元,占8.55%;

医疗卫生支出12.83 万元,占1.13%;

住房保障支出35.97 万元,占3.16%.

(二)一般公共预算支出当年拨款支出具体使用情况

1、一般公共服务支出993.13万元,主要用于保障机关事业单位正常运转,支持机关单位履行职能,保障机关部门的基本支出和........