DOC《危险源辨识、风险评价》

危险源辨识、风险评价 和风险控制策划控制程序 (HBQY-CX-12)

1 目的 持续对全管理处范围内所有危险源进行辨识、风险评价和风险控制的策划,为消除事故隐患奠定基础.

2 适用范围 适用于全管理处危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作.

3 职责 3.1 管理者代表负责组织管理处危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划工作. 3.2 安全办公室是管理处危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作的归口管理部门. 3.3 各科室和单位负责其管辖范围内的危险源辨识工作,参加风险评价和风险控制策划工作.

4 工作程序 4.1 危险源辨识和风险评价过程 确定生产作业过程→识别危险源→安全风险评价→登记重大安全风险. 4.2 危险源的辩识 4.2.1 危险源的辩识应考虑以下方面: 4.2.1.1 所有活动中存在的危险源.包括管理处管理和工作过程中所有人员的活动、外来人员的活动;

常规活动(如正常的工作活动等)、异常情况下的活动和紧急状况下的活动(如火灾等). 4.2.1.2 管理处所有工作场所的设施设备(包括外部提供的)中存在危险源,如建筑物、车辆等. 4.2.1.3 管理处所有采购、使用、储存、报废的物资(包括管理处外部提供的)中存在危险源,如食品、办公用品、生活物品等. 4.2.1.4 各种工作环境因素带来的影响,如高温、低温、照明等. 4.2.1.5 识别危险源时要考虑六种典型危害、三种时态和三种状态 1) 六种典型危害 a 各种有毒有害化学品的挥发、泄漏所造成的人员伤害、火灾等;

b 物理危害:造成人体辐射损伤、冻伤、烧伤、中毒等;

c 机械危害:造成人体砸伤、压伤、倒塌压埋伤、割伤、刺伤、擦伤、扭伤、冲击伤、切断伤等;

d 电器危害:设备设施安全装置缺乏或损坏造成的火灾、人员触电、设备损害等;

e 人体工程危害:不适宜的作业方式、作息时间、作业环境等引起的人体过度疲劳危害;

f 生物危害:病毒、有害细菌、真菌等造成的发病感染. 2) 三种时态 a 过去:作业活动或设备等过去的安全控制状态及发生过的人体伤害事故;

b 现在:作业活动或设备等现在的安全控制状况;

c 将来:作业活动发生变化、系统或设备等在发生改进、报废后将会产生的危险因素. 3) 三种状态 a 正常:作业活动或设备等按其工作任务连续长时间进行工作的状态;

b异常:作业活动或设备等周期性或临时性进行工作的状态,如设备的开启、停止、检修等状态;

c 紧急情况:发生火灾、水灾、交通事故等状态. 4.2.2 识别的方法 1) 收集国家和地方有关安全法规、标准,将其作为重要依据和线索. 2) 收集本单位和其它同类单位过去已发生的事件和事故信息. 3) 通过收集其它要求(如:顾客的要求等)和专家咨询获得的信息. 4) 通过现场观察、座谈和预先危害分析进行辨识: 现场观察:对作业活动、设备运转进行现场观测,分析人员、过程、设备运转过程中存在的危害;

座谈:召集安全管理人员、专业人员、管理人员、操作人员,讨论分析作业活动、设备运转过程中存在的危害,对现场观察分析得出的危害进行补充和确认;

预先危害分析:新设备或新过程采用前,预先对存在的危害类别、危害产生的条件、事故后果等概略地进行模拟分析和评价. 4.3 风险评价 4.3.1 矩阵法 后果 可能性 轻微伤害 伤害严重伤害 极不可能 可忽略风险 可容许风险 中度风险 不可能 可容许风险 中度风险 重大风险 可能 中度风险 重大风险 不可容许风险 4.3.2 LEC定量评价法 D=LEC 式中:D-风险值;

L-发生事故的可能性大小;

E-暴露于危险环境的频繁程度;

C-发生事故产生的后果. L、E、C分值分别按照下述表格确定: 1)事故发生的可能性(L) 分数值 事故发生的可能性 分数值 事故发生的可能性

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3 1 完全可以预料 相当可能 可能,但不经常 可能性小,完全意外 0.5 0.2 0.1 很不可能 极不可能 实际不可能 说明:事故发生的可能性是指存在某种情况时发生事故的可能性有多大,而不是指这种情况在我单位出现的可能性有多大.如:车辆带病运行时,出现事故的可能性有多大(L值应为6或10),而不是指我单位车辆带病运行的可能性有多大(此时L值为3或1). 2)暴露于危险环境的频繁程度(E) 分数值 频繁程度 分数值 频繁程度

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3 连续暴露 每天工作时间内暴露 每周一次

2 1 0.1 每月一次暴露 每年几次暴露 非常罕见地暴露 3) 发生事故产生的后果(C) 分数值 可能出现的结果经济损失(万元) 伤亡人数

100 200以上 死亡10-29人、重伤50人以上

40 100-200 死亡3-9人、重伤10-49人15 50-100 死亡1-2人、重伤3-9人710-10 一次重伤1-2人31-10 多人轻伤

1 1以下 少量人员轻伤 4) 危险源风险评价结果分为极其危险、高度危险、显著危险、一般危险、稍有危险五个等级.具体划分见下表: D值 危险程度 >320 160-320 70-160 20-70 〈20 极其危险,不能继续作业 高度危险,需立即整改 显著危险,需要整改 一般危险,需要注意 稍有危险,可以接受 注:D>70的危险源为重大安全风险. 4.4危险源辨识和风险评价的实施 4.4.1各科室(单位)按照上述规定,对危险源进行识别,填写《危险源辩识调查评价表》中的"序号"、"场所/设备设施/活动"、"危险源"、"可能的损害"、"现有控制措施/制度"等内容. 4.4.2 各科室(单位)根据"矩阵法"和"LEC定量评价法",对已识别危险源进行评价, 填写《危险源辩识调查评价表》"风险评估"和"风险级别"的内容.根据评价结果,将重大安全风险汇总填写《重大安全风险清单》. 4.4.3各科室和单位将《危险源辩识调查评价表》和《重大安全风险清单》上交管理处安全办公室.安全办公室对各科室和单位的《危险源辩识调查评价表》和《重大安全风险清单》进行审核和确认,汇总编制全管理处的《危险源辩识调查评价表》和《重大安全风险清单》. 4.5 风险控制的策划 4.5.1 风险控制的策划应首先考虑消除或减少危险源,其次考虑采取措施降低风险,最后考虑个体保护. 4.5.2 重大安全风险控制 4.5.2.1 在一段时期内需采取专门措施控制时,应建立详尽的实施计划(即职业健康安全管理方案). 4.5.2.2 紧急情况下的重大安全风险,应制定应急预案. 4.5.2.3 建立和完善安全制度,编制相关安全操作规程或作业指导书. 4.5.2.4 监控各项安全制度和措施的落实. 4.5.2.5 对有关人员进行安全教育和培训. 4.5.2.6 加强有关设备、设施的检查和维护. 4.5.3 一般风险控制 对一般风险危险源,对职工进行安全风险教育,有关部门完善现有制度和措施,加强运行监控. 4.6 危险源的更新 各科室和单位根据本单位的实际情况,随时进行危险源的更新工作,对新增危险源进行风险评价,确定新增重大安全风险,制定相应的控制措施: 1) 相关法律法规变化时;

2) 在工作程序将发生变化时;

3) 开展新的活动之前(如新建工程等);

4) 采用新设备、设施前或设备技术改造后投入使用前;

5) 采用新的物质;

6) 发现新的危险源时. 各科室和单位根据补充辨识和评价的结果,填写新增《危险源辩识调查评价表》和《重大安全风险清单》,报安全办公室备案.

5 记录 5.1 《危险源辨识调查评价表》(CX-13-B01) 5.2 《重大安全风险清单》(CX-13-B02) CX-13-B01 危险源辨识调查评价表 部门/单位: 序号场所/设备设施 /活动 危险源 可能的损害 现有控制措施/制度 风险评估(任选一种方法) 危险级别 矩阵法 打分法 L E C D 参加评价人签字/日期:审核/日期: CX-13-B02 重大安全风险清单 部门/单位: 序号场所/设备设施/活动 危险源名称 危险级别 控制方式 编制:审核:日期: