XLS《安全管理》

三、四条. ,,

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5 , 1.3.7 , 是否建立安全检查和隐患排查治理制度,按制度要求开展综合、专业、节假日、季节和日常安全检查. , 查制度 , 《国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知》(安监总管三〔2012〕103号)《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013-2008) ,,

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5 , 1.3.8 , 企业应建立隐患治理台账,对排查出的隐患,下达隐患治理通知,限期治理,做到定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定治理期限、定控制措施. , 查隐患治理台帐 , 《国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知》(安监总管三〔2012〕103号)附件1《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013-2008) ,,

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(四)变更管理 1.4.1 , 企业应建立变更管理制度,至少包含以下内容:变更的事项、起始时间,变更的技术基础、可能带来的安全风险,消除和控制安全风险的措施,是否修改操作规程,变更审批权限,变更实施后的安全验收等. , 查变更管理制度 , 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号)第(二十二)条 ,,

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5 , 1.4.2 , 企业应将工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员等方面发生的所有变化,纳入变更管理制度. , 查变更管理制度 , 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号)第(二十二)条 ,,

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5 , 1.4.3 , 1.抽查设备或设施变更申请表/审批表,是否包括变更内容、风险分析、控制措施,是否经过审批.明确受变更影响的本企业人员和承包商作业人员,并对其进行相应的培训.2.变更后是否对相关规程、图纸资料进行修改,并对相关人员进行培训. , 查变更申请表/审批表,相关记录 , 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号)第(二十三)、(二十四)条 ,,

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5 , 1.4.4 , 1.抽查工艺变更申请表/审批表,是否包括变更内容、风险分析、控制措施,是否经过审批.明确受变更影响的本企业人员和承包商作业人员,并对其进行相应的培训.2.变更后是否修订了相关的操作规程,并对相关人员进行培训. , 查变更管理制度,变更管理记录、变更风险分析和控制措施记录 , 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号)第(二十三)、(二十四)条 ,,

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(五)作业管理/承包商管理 1.5.1 , 查看企业特殊作业管理制度中是否明确申请、办理、审批、验收流程. , 查制度 , 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号)第(十八)条 ,,

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5 1.5.2 , 抽查特殊作业票证内容设置规范,填写是否规范.(包括作业证的时限、动火分析、作业风险分析、安全措施、各级审批、验收签字).至少抽查动火、受限空间、临时用电作业. , 查票证 , 《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871-2014) ,,

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5 1.5.3 , 现场访谈特殊作业人员(包括承包商)进入现场是否进行安全交底,是否了解危险、有害因素辨识结果. , 现场访谈 , 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号)第(十九)条 ,,

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5 1.5.4 , 抽查现场特殊作业管理情况.(包括人员是否持许可票证,是否设置监护人员,是否对进入现场的设备、工器具进行检查,是否设置警戒线与警示标志,是否配备相应的安全防护用品(具)及消防设施与器材) , 查现场 ,,